老师,您好,这张仲裁费用的票,我打电话问过税局说可以做账的,这个仲裁费是律师代付后,结案了我们在支付给律师的,这个费用最后是甲方(输方)支付给垫付方的。那这种情况我应该怎么做账啊?
答:如果这笔仲裁费用属于企业维护自身权益所发生的支出,可以将其计入管理费用科目下的诉讼费中。例如,如果这笔费用是因公司与员工之间发生劳动争议而产生的仲裁费用,那么可以将其计入管理费用下的劳动仲裁费中进行处理。
如果这笔仲裁费用属于企业与其他主体之间的非经营性交易所产生的支出,可以将其计入营业外支出科目下的赔偿款中。例如,如果这笔费用是因公司与供应商之间的合同纠纷而产生的仲裁费用,那么可以将其计入营业外支出下的赔偿款中进行处理。
追问: 老师,我现在这样改对吗
回答: 不是跨年的这样就可以
追问: 那这样有一个问题,税金及附加之前是等于计提多了结转也就多了,税金及附加本月计提结转是4万块,改之后本月结转计提就变成4万块加上8千块了,这个数就不对了
追问: 那老师,我可以红字冲账吗,我发现这样改之后,报表出来的数跟金蝶软件出来的报表数据不一样
回答: 可以原分录负数红冲】
追问: 之前结转的也原分录红冲吗
追问: 那这样的话像利息本来就是红字的,那这种需要怎么操作,其他科目红字,利息黑字?
回答: 需要红冲的都是原分录负数红冲 利息蓝字