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CPA100用户6171
老师,我们买配件公对公汇款,对方公司开了一张通用机打发票回来,上面收款方名称跟汇款的公司不一样,这样能用吗?
188
2021-09-18 15:57
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2021-09-18 15:57
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热门问答
1
老师,基本户和一般户之间转账,还需要写啥面单吗
答:
不需要写,非要写,可填写资金调拨单
2
小规模纳税人 增值税普通发票超了30万要怎么申报
答:
您好!如果是查账征收的小规模纳税人,是按季度申报,也就是按季度不超过30万免税,超过30万全额征税。
3
老师您好!请问下小规模公司就3个人,申报个税的时候,每个人的收入可以写3个月的工资吗?因为前面月份没有写收入,这次申报可以多写几个月的工资吗,实际没有发工资,后面到钱了就发
答:
你好,是发放的次月申报,一次可以申报发的几个月的工资
4
小规模季销售额35万,卖使用过的固定资产机器设备,1%普票10万,这10万应该填哪行
答:
填写在开票收入那一栏,同学
5
账面的增值税比税务系统多2分钱,怎么调整呢?调整哪个呢?收入是438129.26正常应该是4381.29的增值税,但是我这边账上是4381.31
答:
借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
6
老师你好,请问再生资源回收利用怎么做分录?例如我领用2吨废品,只生产出1吨商品,这个中间1吨的差怎么处理
答:
● 收购单位的会计处理 借:库存商品(收购价) 贷:库存现金 借:银行存款(售价) 贷:主营业务收入(售价) 应交税费--应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本(收购价) 贷:库存商品 ● 加工单位购入废旧物资的会计处理 借:原材料(售价) 应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 若该企业是一般纳税人,具体的会计科目如下: 借:库存现金 贷:营业外收入(售价-收购价) 应交税费--应交增值税(销项税额)
7
老师,你好,小规模超500万会自动升级一般纳税人,一个会计年度.是指1.1日~12.31日吗。还是看累计滚动的,我们去年10月开业的,是10.1-9.31的累计数不超过500万。还是23.1.1-23.12.1日
答:
您好,这个的话是看23.1.1-23.12.1日的这样的
8
老师你好!医院,上级政府给的药品补助款及公共经费这笔收入用交企业所得税吗
答:
您好,这个是需要的,要的
9
刚进新公司,遇到了这样一个问题:6月代开劳务票要代交个税,但公司已经把款打给收款人了(收款人不是实际开票人,相当于这个人帮收款人开的),因为开票金额有2万多,代交个税达2000多,所以不想代交个税,这个现在怎么处理的好呢?请教老师支招!
答:
● 与公司协商。解释你的情况,并寻求公司的理解和支持。你可以提出一个合理的建议,比如由公司先行垫付这笔税款,或者采取其他措施来避免这个问题。 ● 寻求法律途径。根据《中华人民共和国个人所得税法》第十六条的规定,税务机关可以依据个人所得税法律、法规和有关规定,豁免个人所得税。你可以研究一下相关的法律和规定,看看是否满足可以豁免个税的条件,然后向国家税务机关申请豁免个税。 同时,你需要注意,作为纳税人的义务,开票金额产生的个税需要由本人缴纳,如果公司代缴了个税,以后是可以要求收款人退还的。但如果一直不缴纳,会有产生滞纳金的可能性,影响个人的信用记录
10
老师,这个季度没有收入,只开了房租8000元发票,但是这个8000元房租已经在第二季度申报了,这个怎么填增值税和企业所得税申报表
答:
你好,那就是零申报的这个季度的增值税
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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