您好,利润总额是负数与什么有关系?
追问: 就是这个季度不做收入,只有成本有关系吗,公司长期这样没有账面收入做无票收入,成本只有员工工资以后有影响吗
回答: 您好。肯定需要做收入的呀
追问: 那再做收入,库存现金又有增加,现在库存现金账面余额就3万了
回答: 您平常怎么做收入的呢?
追问: 无票收入啊,借库存现金啊
回答: 那您的银行存款和库存现金,月末不需要盘点的么?谢谢
追问: 没有盘点
回答: 需要盘点一下,谢谢
追问: 我想咨询如果不盘点的情况下
回答: 那就没有您这种做账的呀,不盘点银行存款和库存现金
追问: 包括支付社保,也是个人转入账户做借款其他应付款,那我可以把借银行存款贷库存现金,再做还款分录借其他应付款贷银行存款吗
回答: 那您的帐还是挺特别的哈,谢谢
回答: 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金(实发数)
追问: 不是,您不是说月末盘点吗?我的意思是把库存现金转入银行账户,再用来还之前的借款行不行呢
回答: 月末盘点是的。可以呀。贵司是您会计自己的吧
追问: 那如果公司没有收入,但有员工工资发生的成本,老师您来怎么做账
回答: 要区分是什么公司? 有些是入主营业务成本或者工程施工或管理费用
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 就是这个季度不做收入,只有成本有关系吗,公司长期这样没有账面收入做无票收入,成本只有员工工资以后有影响吗
回答: 您好。肯定需要做收入的呀
追问: 那再做收入,库存现金又有增加,现在库存现金账面余额就3万了
回答: 您平常怎么做收入的呢?
追问: 无票收入啊,借库存现金啊
回答: 那您的银行存款和库存现金,月末不需要盘点的么?谢谢
追问: 没有盘点
回答: 需要盘点一下,谢谢
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回答: 那就没有您这种做账的呀,不盘点银行存款和库存现金
追问: 包括支付社保,也是个人转入账户做借款其他应付款,那我可以把借银行存款贷库存现金,再做还款分录借其他应付款贷银行存款吗
回答: 那您的帐还是挺特别的哈,谢谢
回答: 缴纳社保费的会计分录: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 贷:银行存款 计提时: 借:管理费用--社会保险费(单位部分) 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分) 发放工资时: 借:应付职工薪酬--工资(应发数) 贷:其他应收(付)款--社会保险费(个人部分) 库存现金(实发数)
追问: 不是,您不是说月末盘点吗?我的意思是把库存现金转入银行账户,再用来还之前的借款行不行呢
回答: 月末盘点是的。可以呀。贵司是您会计自己的吧
追问: 那如果公司没有收入,但有员工工资发生的成本,老师您来怎么做账
回答: 要区分是什么公司? 有些是入主营业务成本或者工程施工或管理费用