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CPA100用户1664
老师,小规模纳税人,开出去免税发票,请问销售的分录里面要体现小规模税额吗?
247
2021-10-17 16:42
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2021-10-17 16:42
你好,免税发票不用做增值税
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运输费能开增值税专票吗?
答:
可以的呀,没有问题。
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老师好,如果税务局核定的时候没有核定工会经费,那我需要找专管员核定一下吗
答:
没有,这个税种认定不用管的,一般成立前几年都没有。
3
小规模公司 进口货物增值税 关税 怎么记账
答:
小规模增值税不能抵扣它和关税全额计入成本。 借库存商品贷银行存款。
4
税务专管员打电话说我9月的个税自己填了5000,不用自己手动修改扣除,系统会自带生成,让我改一下。请问电脑上能操作吗
答:
每个月扣除5000元是系统自动带的,不是咱们自己填写的。 是根据咱入职时间来自动带出来的,你检查一下你入职时间对不对?
5
我们办公租的房子是个人的,对方不能给我们开具发票,那我们自己代开的话要交哪些税费?
答:
你好,增值税、附加税、印花税、房产税、个人所得税,如果普通发票月租金10万以内可以免增值税附加。
6
和客户签了技术开发合同,已经开票收费后,半年后才申请技术认定合同登记可免流转税,前面开的发票,还能享受优惠政策吗?麻烦老师解答一下,如果可以,是如何操作
答:
不可以的,按照你备案开始。
7
老师,租赁合同里没有写明租金是含税还是不含税的,开票是不是按合同里的金额开含税的
答:
对的,是的,是这么做的。
8
上期开票错误,本期红冲后重新开具,金额没变,需要做账吗?
答:
是的,需要先红冲,再做正确的账
9
老师,你好,同一个科目比如:其他应付款-张三25512.51,后面又有一笔银行存款收入4000是张三的,那这笔分录我是写借:银行存款4000贷其他应付账款-张三4000,还是贷其他应收款-张三4000,同一个科目可以设置两个一样的明细科目吗?那这样是不是就不平
答:
您好,对的,这样的话,确实是存在的
10
企业的固定资产无法取得发票,折旧怎么可以税前扣除?
答:
没有发票折旧就不能税前扣除的,所以,必须取得发票
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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