你好 ; 收到 发票有差异金额吗
回答: 没有差异金额的话。 你直接做 :把发票附凭证后面去即可 ; 你之前调整了没有
回答: 你好 ; 你既然都没有差异金额 ; 那你直接 附凭证后面去 即可 。 除非你是跨年汇算之后取得发票 ; 你才有走利润分配去冲
回答: 你好; 那就利润分配去红冲 损益科目 。 其他科目不变 。 你做红字金额 处理或者相反分录 就行了。
追问: 成本都是不含税的
追问: 没有差异
追问: 正确的做完后,能直接在月底做一笔分录,借利润分配未分配利润贷应付账款,可以么
追问: 感觉怎么做也不对
追问: 老师,不是很明白。 我要调整汇算清缴表,动了营业收入和成本,账上怎么办呢?
追问: 就是跨年之后取的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
回答: 没有差异金额的话。 你直接做 :把发票附凭证后面去即可 ; 你之前调整了没有
回答: 你好 ; 你既然都没有差异金额 ; 那你直接 附凭证后面去 即可 。 除非你是跨年汇算之后取得发票 ; 你才有走利润分配去冲
回答: 你好; 那就利润分配去红冲 损益科目 。 其他科目不变 。 你做红字金额 处理或者相反分录 就行了。
追问: 成本都是不含税的
追问: 没有差异
追问: 正确的做完后,能直接在月底做一笔分录,借利润分配未分配利润贷应付账款,可以么
追问: 感觉怎么做也不对
追问: 老师,不是很明白。 我要调整汇算清缴表,动了营业收入和成本,账上怎么办呢?
追问: 就是跨年之后取的