个税计提时会计分录怎么做,缴纳时怎么做
答:您好,是这样的,
答: 1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬--工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬--社保
工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?
1.发放工资时
借:应付职工薪酬--工资
贷:应付职工薪酬--社保(个人部分)
应交税费--应交个人所得税
库存现金/银行存款
2.上交杜保
借:应付职工薪酬--社保(企业部分%2B个人部分)
贷:库存现金/银行存款
3.上交个人所得税
借:应交税费--应交个人所得税
贷:银行存款
追问: 替换不了 单元格看不见,点进去上面标题栏才看得见
回答: 双击才能看到的吗?
追问: 不是 点到单元格,最上方标题栏看的见
回答: 能截个图吗,我没有办法判定
追问: 这样的。或者你看看能不能直接远程弄一下Vlookup函数,我想找两个余额表的不同,但是弄完显示错误没数据。我猜想是不是格式问题
回答: 这个是文本格式的,是去不掉的
追问: 那帮我操作一下vlookup
回答: 你把另外一张表的格式也改成文本格式就可以了
追问: 转了文本依旧显示错误,而且也没有出现引号
回答: 错误的代码是什么?
追问: #N/A 这个 转了文本依旧显示错误,而且也没有出现引号
回答: 这个符号出现那是没有找到相同的,你的公式设置的取数是否不对
追问: 这样子的 ,两个表一样的的,数据不一样
回答: 我建议你把B2改成A2,这样应该可以了
追问: 这样是可以了,是什么原因呢?但是还是用科目比较好,代码不一样 数据还是出不了
回答: 或者你把后面的序列表改为B1,因为vlookup函数取数数据源得是在第一列
追问: 还是有很多数据出不来
回答: 那就不是公式的问题了