你好,企业承担的个税借营业外支出贷应交税费,个税借应交税费,个税贷银行存款。 社保借管理费用,社保贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。 水电费借管理费用,福利费贷应付职工薪酬借应付职工薪酬贷银行存款。
回答: 个人应该负担的个税,还有社保不允许抵扣所得税。
追问: 公司承担个税指的是包括了个人部分,但是企业习惯就是这样做的,之前有说过,但是她们说要跟总部一致
回答: 你好,你可以把它放到工资里面,和工资一块儿申报,发工资的时候从工资里扣除。
追问: 我只是公司外账,不是公司管理层,无法做这个决定,承担不了责任。我可以做计提个税:借方福利费 贷方应交税金个税 支付个税:借方应交税金个税 贷方银行存款 然后社保计提时:借方直接人工/管理/研发 贷方应付工资—社保 支付时:借方管理费用—社保费/其他应收款—社保 贷方银行存款 关于工资我可以计提时计提应发数:借方直接人工/管理/研发 贷方应付工资 发放时:借方应付工资/管理费用—福利费 贷方:银行存款/现金 大概就这样做可以吗?
回答: 可以的,可以这么做的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气哦 工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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回答: 个人应该负担的个税,还有社保不允许抵扣所得税。
追问: 公司承担个税指的是包括了个人部分,但是企业习惯就是这样做的,之前有说过,但是她们说要跟总部一致
回答: 你好,你可以把它放到工资里面,和工资一块儿申报,发工资的时候从工资里扣除。
追问: 我只是公司外账,不是公司管理层,无法做这个决定,承担不了责任。我可以做计提个税:借方福利费 贷方应交税金个税 支付个税:借方应交税金个税 贷方银行存款 然后社保计提时:借方直接人工/管理/研发 贷方应付工资—社保 支付时:借方管理费用—社保费/其他应收款—社保 贷方银行存款 关于工资我可以计提时计提应发数:借方直接人工/管理/研发 贷方应付工资 发放时:借方应付工资/管理费用—福利费 贷方:银行存款/现金 大概就这样做可以吗?
回答: 可以的,可以这么做的。
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不用客气哦 工作愉快。