你好,之前错误的分录是什么,正确的分录应当是什么? 需要知道这两个方面的信息,才知道具体该如何调整的
追问: 是不是原样冲掉的时候损益类换名字 然后按照正确的做一遍 还是原样不换名字冲 然后重做分录的时候损益类换名字
回答: 你好,去年的账务有问题,具体是什么问题呢 你需要说出具体问题,我这边才好分析该如何调整啊
追问: 供应商税号开了错误的专票 账务上按照正确的发票入了成本
回答: 你好,需要做之前入账的相反分录,把之前税号错误的发票分录红冲。
追问: 现在供应商开来了正确的发票,正常做账嘛
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 还有一笔供应商的付款没有用应付账款过渡,直接付了 查账不方便 我想加上过渡科目 我要怎么调整 跨年了
回答: 你好,可以这样调整 借:银行存款,贷:应付账款—某某单位 借:应付账款—某某单位,贷:银行存款
追问: 那就是只增加这个分录就行
追问: 摘要要怎么写呢
回答: 你好,可以是:调整某某月份第多少号凭证
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 是不是原样冲掉的时候损益类换名字 然后按照正确的做一遍 还是原样不换名字冲 然后重做分录的时候损益类换名字
回答: 你好,去年的账务有问题,具体是什么问题呢 你需要说出具体问题,我这边才好分析该如何调整啊
追问: 供应商税号开了错误的专票 账务上按照正确的发票入了成本
回答: 你好,需要做之前入账的相反分录,把之前税号错误的发票分录红冲。
追问: 现在供应商开来了正确的发票,正常做账嘛
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 还有一笔供应商的付款没有用应付账款过渡,直接付了 查账不方便 我想加上过渡科目 我要怎么调整 跨年了
回答: 你好,可以这样调整 借:银行存款,贷:应付账款—某某单位 借:应付账款—某某单位,贷:银行存款
追问: 那就是只增加这个分录就行
回答: 你好,是的,是这样的
追问: 摘要要怎么写呢
回答: 你好,可以是:调整某某月份第多少号凭证