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CPA100用户6003
货币资金底稿审计调整数如何确定
245
2022-01-16 16:55
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免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-16 16:56
您好,就是看银行函证是否有不符的,是否和账面数一致
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个体户1-6月核定征收收入有120万,但是7-12月是查账征收,那我现在申报经营所得是要加上120万的核定收入,还要找回来相对应的120万成本费用吗?(麻烦不清楚的老师,不要回答这个问题,一知半解的,会浪费我的提问机会)
答:
你好 不需要的,你只需要考虑从7月份的成本开始就可以的
2
老师,我想咨询一下。公司委托第三方组织公司后勤管理员工团建,并开具团建费发票。是否入账福利费?
答:
可以的,可以这么做的。
3
你好,两套账共用一个银行账户,期初余额分别怎么登记,银行日记账怎么登记呀
答:
同学,一般一个银行账户只用于一个账套。除非你两个账套同步登记发生的明细账,如果是这样的话就按照实际的余额登。
4
老师,我们这个月取得房产进项发票不含税金额1000万,但是我们每个月只需要150万的发票,要大概半年才能抵扣完,这样的话后面半年每个月都会产生留抵,这样会不会导致税务局查账呀?
答:
你好,没事的哈,据实做账就是
5
小规模纳税人销售开发票价税5500元,1%税率,电子税务局增值税申报表具体怎么填?总提交不了
答:
你好,未达到起征点这里5500/1.01=5445.54
6
圈起来这部分在财务报表申报表现金流量表里面怎么填列
答:
您好,就是正常填写数据
7
老师好,所有者权益就是通俗讲的 净资产吗
答:
可以这么理解,可以这么理解。
8
老师,发票开票人,收款人,复核人的名字压线了,这样的发票可以吗?
答:
可以的,可以使用的。
9
同一个法人持股A和B公司90 %以上股份,A公司的技术服务、工程安装类项目合同有部分验收且开具了发票,有部分未完工进行中,未开发票,新成立了B公司,可以把A公司的业务转给B公司吗?因为A公司准备关停,所有A公司人员会转到B公司,AB公司营业范围一样。请问有几种可操作的方法?
答:
1.合同转让:将A公司的未完成的技术服务、工程安装类项目合同转让给B公司。这需要与A公司的客户协商并得到他们的同意,同时需要确保B公司有足够的能力和资源来完成这些项目。合同转让可能需要向相关部门申请批准或进行其他相关手续。 2.合并:如果A公司和B公司是同一法人的全资子公司,可以考虑将A公司合并到B公司中。这可以通过法定兼并或吸收合并等方式实现。合并可以使得A公司的业务和人员直接并入B公司,但需要遵守相关法律法规,如公司法、税法等。 3.资产转移:如果A公司准备关停,可以考虑将相关的资产,如设备、材料等转移到B公司。这些资产可以用于B公司开展类似业务。在资产转移过程中,需要遵守相关法律法规,如所得税法、增值税法等。
10
请问老师去,上市公司的股权激励,三个问题,请老师解答:第一:我根据图片的题,写了分录,请帮忙检查。第二:但是图片答案解析说是行权时走应付职工薪酬,这笔分录不知道怎么写?第三:企业所得税汇算清缴历年的调整是否正确?
答:
行权前的分录正确,行权时的分录不正确,企业所得税汇算清缴调整正确。行权时分录为 借:银行存款 资本公积——其他资本公积 贷:股本 资本公积——股本溢价
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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