同学你好,在季度预缴的表里没有风险准备金,需要在汇算清缴的时候填写
追问: 那我现在有风险准备金是先进行缴纳税款,后期在进行退税是吗?
回答: 同学你好,是这样的,我把季度缴税的情况跟您说说,就是季度预缴申报表就是按照实际的报表来填,因为与报表不一样也改不了,所以涉及到风险准备金在汇算清缴时就多退少补就可以了
追问: 老师,风险准备金是怎么计提的呢
回答: 同学你好,这个看您公司自己的业务风险情况,需要风险部门出意见,财务部门来提
追问: 那老师企业所得税汇算清缴的时候怎么填写风险准备金呢
回答: 同学你好,有专门的资产减值损失调整表 您到时候看一下就可以了
追问: 老师,不太回填写 您能给我说说怎么填写吗?
回答: 同学您好,需要看到表根据您的业务才能填,表里有填报说明
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 那我现在有风险准备金是先进行缴纳税款,后期在进行退税是吗?
回答: 同学你好,是这样的,我把季度缴税的情况跟您说说,就是季度预缴申报表就是按照实际的报表来填,因为与报表不一样也改不了,所以涉及到风险准备金在汇算清缴时就多退少补就可以了
追问: 老师,风险准备金是怎么计提的呢
回答: 同学你好,这个看您公司自己的业务风险情况,需要风险部门出意见,财务部门来提
追问: 那老师企业所得税汇算清缴的时候怎么填写风险准备金呢
回答: 同学你好,有专门的资产减值损失调整表 您到时候看一下就可以了
追问: 老师,不太回填写 您能给我说说怎么填写吗?
回答: 同学您好,需要看到表根据您的业务才能填,表里有填报说明