你好,出现负数,一般是因为计提的公司社保少了,缴纳的多。
追问: 理论上明白,但是查看的时候也看不出问题来
回答: 只能从今年开始,一笔计提,一笔缴纳的核对。
追问: 这是全年的应付职工薪酬科目,帮我看看,我还是找不出哪不对劲
回答: 4422.25 ,没有看到计提分录
追问: 现在社保是当月扣缴也要计提吗?
回答: 是呀,都要通过先计提,后缴纳。
追问: 哦,这么说要补计提
回答: 是的,先计提,后缴纳,一是要进费用,二是方便对账。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 理论上明白,但是查看的时候也看不出问题来
回答: 只能从今年开始,一笔计提,一笔缴纳的核对。
追问: 这是全年的应付职工薪酬科目,帮我看看,我还是找不出哪不对劲
回答: 4422.25 ,没有看到计提分录
追问: 现在社保是当月扣缴也要计提吗?
回答: 是呀,都要通过先计提,后缴纳。
追问: 哦,这么说要补计提
回答: 是的,先计提,后缴纳,一是要进费用,二是方便对账。