你好 具体是什么业务内容的; 去年21年你有做暂估处理吗? 支付了吗 ;你是什么准则; 这样好判断科目
追问: 建筑公司收到一张雕刻厂的雕刻专票,21年有暂估入账,开票日期是21年,但销售方22年才拿票来给我们,怎么做账呢?老师。款已付
回答: 你好; 21年怎么挂科目的。 发来看看 。 我好判断
追问: 借:原材料20000 贷:银行存款20000
回答: 你好;你之前原材料是含税来做的 ; 现在就单独体现一笔 现在做 :借 进项税贷原材料 。
追问: 老师,然后呢?
追问: 如果去年没入账的话,怎么做?
回答: 就做这笔就行了。 没有 入账的 今年一起做 借原材料 ; 进项税贷银行存款。
追问: 谢谢老师,你真负责!
回答: 没事的; 希望能帮到你 ;
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 建筑公司收到一张雕刻厂的雕刻专票,21年有暂估入账,开票日期是21年,但销售方22年才拿票来给我们,怎么做账呢?老师。款已付
回答: 你好; 21年怎么挂科目的。 发来看看 。 我好判断
追问: 借:原材料20000 贷:银行存款20000
回答: 你好;你之前原材料是含税来做的 ; 现在就单独体现一笔 现在做 :借 进项税贷原材料 。
追问: 老师,然后呢?
追问: 如果去年没入账的话,怎么做?
回答: 就做这笔就行了。 没有 入账的 今年一起做 借原材料 ; 进项税贷银行存款。
追问: 谢谢老师,你真负责!
回答: 没事的; 希望能帮到你 ;