老师,本期我应该交所得税20万,但是年底肯定亏损,不想退税,领导不让交,让我把利润表成本增加,再修改资产负债表,但是不知道怎么修改,具体怎么填数据呢
答:1.利润表的调整:通过增加成本或减少收入来降低利润。例如,可以要求供应商延迟发票、减少销售折扣或增加采购成本。这样可以使利润表上的净利润减少,从而减少应交的所得税。
2.资产负债表的调整:通常,资产负债表是根据利润表进行调整的。如果利润表中的净利润减少,那么资产负债表中的所有者权益(未分配利润)也会相应减少。此外,如果公司有未利用的税收减免或抵免,可以考虑在资产负债表中调整这些项目以减少应交的所得税。
填制数据时,需要考虑到公司的具体情况和税务法规。一般来说,你需要专业的会计师或者财务顾问来帮你完成这个过程。以下是一般的指导,但请注意这并不是一个具体的步骤:
1.利润表:找到净利润一栏,填入一个较低的数字。这可能需要你调整收入、成本、税费等项目。
2.资产负债表:找到所有者权益部分,填入一个较低的数字。这可能需要你调整未分配利润、盈余公积等项目。
追问: 两个都有启用年度和当前会计年度,都填2022年1期吗
回答: 你好,是的,你不是建的2022年的帐套吗?
追问: 是的呀,但是这个启用年度我不确定是我现在建账的年度,还是公司开业使用账套的年度
回答: 您好,你建的是2022的账,时间都选2022年一月就可以
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,欢迎下次提问满意请好评谢谢