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CPA100用户5236
老师,做汇算清缴时发现有营业外支出——滞纳金,罚款的明细,我应该放在营业外支出的哪个位置,实际这不是税收的那种罚款,是我们产品有不良品给客户造成的罚款。
166
2022-05-13 09:19
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答疑老师
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2022-05-13 09:22
你好同学,你把它放到26行其他里面就可以的。
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老师好,公司做小工程包给个人,材料几百元,签订劳务施工合同,人工一千多,结算方式是按工时结算,要对方个人开票我公司吗
答:
是的,需要他去税局代开发票
2
电子税务局季报的利润表本期金额和上期金额都是取的什么数据啊?
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第三季度,本期今年1~9月份,上期去年1~9月份。
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老师您好,麻烦问一下工商登记的注册资本金额和税务登记注册资本金额不一致怎么处理?之前做了其他应付款转为实收资本,当时缴纳了增资印花税
答:
同学,你好 工商登记的注册资本金额和税务登记注册资本金额不一致 哪一个是对的??
4
老师,甲公司用乙公司的电进行生产加工,乙公司为一般纳税人取的电费增值税专用发票,电费发票怎么才能入到甲公司的成本
答:
您好,现在开票的话,是乙公司吗
5
老师,请问ETC充值卡发票车辆信息与签合同的车辆信息不一致,怎么报销比较合规
答:
这个需要联系开票方更正信息哈不然,不能报销的
6
老师,老板买了个金首饰自己戴,开了发票,入账入到什么科目?
答:
您好,这样的发票不要做账了。
7
老师,开始说没有发票,我用付款截图做账计入费用里了后,发票又回来了,我拿着发票该如何处理呀
答:
红冲之前的费用,再做发票的。
8
老师您好,运输行业像委托运输合同、维修费、燃油费语言缴纳印花税吗?
答:
签订运输维修这些都要交印花税的。购买的燃油费合同也要交印花税。
9
老师您好,请问一般纳税人货物运输物流公司处置旧车固定资产时,当期在增值税附表1中,如何填写销售额和销项税额?蟹蟹
答:
直接填写货物列对应的税率13%
10
同事7.17入职月工资8800。9.16转正月工资11000。我最后算出的税前应发是9002.35请问对吗?
答:
您好,您这个需要分两段来进行计算。就是9月份要分两段,16号之前是按照8800,然后16号以后是按11,000来计算这样的。要把具体数据带进去算一下的。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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