做原来暂估时相反的分录。
追问: 金额做来票的金额吧?
追问: 只需要做一笔冲回就可以了
回答: 冲回按暂估的金额,然后再按发票入账。
追问: 来的票没有暂估那么多 而且对方没有按照我付款的金额来票 对方是一总来的票 还少了 后面慢慢补齐
回答: 。那就按回来发票的金额红冲。后面再把发票补齐就行。
追问: 我之前付款做的 借 应付帐款 贷 银行存款 暂估成本做的 借 库存商品 贷 应付帐款 结转成本做的 借 主营业务成本 贷 库存商品 后面来部分票 冲回怎么做分录?
回答: 把库存商品和成本这个分录做相反,分录就红冲了。然后按发票入账。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 金额做来票的金额吧?
追问: 只需要做一笔冲回就可以了
回答: 冲回按暂估的金额,然后再按发票入账。
追问: 来的票没有暂估那么多 而且对方没有按照我付款的金额来票 对方是一总来的票 还少了 后面慢慢补齐
回答: 。那就按回来发票的金额红冲。后面再把发票补齐就行。
追问: 我之前付款做的 借 应付帐款 贷 银行存款 暂估成本做的 借 库存商品 贷 应付帐款 结转成本做的 借 主营业务成本 贷 库存商品 后面来部分票 冲回怎么做分录?
回答: 把库存商品和成本这个分录做相反,分录就红冲了。然后按发票入账。