关键是发生什么错误了?
追问: 填写固定资产一次性扣除那个表数据填错了老师
追问: 折旧额错了
回答: 是预申报的时候填错了还是咋的?
追问: 是申报第四季度企业所得税的时候,走了固定资产一次性扣除,填了扣除表,扣除表里固定资产折旧额填错了
回答: 那个没事的,你直接在汇算的时候申报正确就是了
追问: 老师,小规模汇算清缴都填写什么表呀,用填写资产负债表利润表吗,我只选了职工薪酬和资产折旧
回答: 当然需要申报利润表的
追问: 在哪里啊老师,我没找到
回答: 那个是单独申报的,没有就不选
追问: 老师, 我填职工薪酬表时候,发现有一个月没有计提工资,得怎么调整
回答: 得补提工资呀,不然,不能税前扣除
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 填写固定资产一次性扣除那个表数据填错了老师
追问: 折旧额错了
回答: 是预申报的时候填错了还是咋的?
追问: 是申报第四季度企业所得税的时候,走了固定资产一次性扣除,填了扣除表,扣除表里固定资产折旧额填错了
回答: 那个没事的,你直接在汇算的时候申报正确就是了
追问: 老师,小规模汇算清缴都填写什么表呀,用填写资产负债表利润表吗,我只选了职工薪酬和资产折旧
回答: 当然需要申报利润表的
追问: 在哪里啊老师,我没找到
回答: 那个是单独申报的,没有就不选
追问: 老师, 我填职工薪酬表时候,发现有一个月没有计提工资,得怎么调整
回答: 得补提工资呀,不然,不能税前扣除