你好,具体的是什么业务的?
追问: 以前的企业所得税做错了
回答: 借以前年度损益调整贷应交税费所得税 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
追问: 未分配利润在当期怎么做呢
追问: 未分配利润再怎么做呢
回答: 未分配利润,这已经是最后的科目,不需要做账务处理的
追问: 但是这样资产负债表和利润表逻辑关系就不对了
回答: 你好,可以忽略这个差异,你也可以去修改未分配利润期初余额。
追问: 20多万呢 这差异不能随便忽略啊
回答: 你好,可以忽略的,如果你修改的话,你第一季度已经申报了,你怎么修改?而且你修改了期初未分配利润的话,你去年期末和今年的期初就不一致
追问: 但是这个逻辑关系不符也不行吧
回答: 你好 是的 但是你分红之后逻辑也不多
追问: 那现在这个问题怎么处理呢
回答: 忽略这个差异 要么修改未分配利润期初 自己选择的吧
追问: 不能这样啊 老师 要不然您问问别的老师
回答: 不能那样 忽略差额吗 还是那个 第二个要是修改我非常确定 就是修改未分配利润期初余额
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 以前的企业所得税做错了
回答: 借以前年度损益调整贷应交税费所得税 借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整
追问: 未分配利润在当期怎么做呢
追问: 未分配利润再怎么做呢
回答: 未分配利润,这已经是最后的科目,不需要做账务处理的
追问: 但是这样资产负债表和利润表逻辑关系就不对了
回答: 你好,可以忽略这个差异,你也可以去修改未分配利润期初余额。
追问: 20多万呢 这差异不能随便忽略啊
回答: 你好,可以忽略的,如果你修改的话,你第一季度已经申报了,你怎么修改?而且你修改了期初未分配利润的话,你去年期末和今年的期初就不一致
追问: 但是这个逻辑关系不符也不行吧
回答: 你好 是的 但是你分红之后逻辑也不多
追问: 那现在这个问题怎么处理呢
回答: 忽略这个差异 要么修改未分配利润期初 自己选择的吧
追问: 不能这样啊 老师 要不然您问问别的老师
回答: 不能那样 忽略差额吗 还是那个 第二个要是修改我非常确定 就是修改未分配利润期初余额