你好,你之前有亏损吗?这个需要调增的,你亏损的数据加上289.55/2.5% 纳税调整明细表扣除项目其他填写账载金额。
追问: 去年8月刚成立的,公司没有费用,只有一个工资,要怎么调呢
追问: 我们是小规模纳税人
回答: 你好,那就是289.55/2.5% 调增填写这个的
追问: 这个算出来数据是11582嘛,填在105000的哪行?
追问: 43和45都有其它?
回答: 你好,扣除项目其他在30蓝
追问: 30行调增了后A类表上最后还是负的289.55
回答: 你好,截图你的主表看一下的。
追问: 为什么图片发不呢
回答: 一个是调增的数据也没有看清楚。
追问: 怎么又发不出了呢
追问: 调增的表内15行
追问: 11582就是上图
回答: 15187.61 加上289.55/2.5% 你好,调整这个数据的。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 去年8月刚成立的,公司没有费用,只有一个工资,要怎么调呢
追问: 我们是小规模纳税人
回答: 你好,那就是289.55/2.5% 调增填写这个的
追问: 这个算出来数据是11582嘛,填在105000的哪行?
追问: 43和45都有其它?
回答: 你好,扣除项目其他在30蓝
追问: 30行调增了后A类表上最后还是负的289.55
回答: 你好,截图你的主表看一下的。
追问: 为什么图片发不呢
回答: 一个是调增的数据也没有看清楚。
追问: 怎么又发不出了呢
追问: 调增的表内15行
追问: 11582就是上图
回答: 15187.61 加上289.55/2.5% 你好,调整这个数据的。