没看懂,21年的是没交吗,再说一下
追问: 是的21年没交,22年认证和缴款
回答: 你得看看差在哪里啊,21年结转的增值税是96030.31-48919.75吗,22年1月份认证的是算1月份的,那你22年要交多少,
追问: 20年11月份开票销项税额96030:61元,2020年12月份进项税额48919.75元,但这进项是2021年认证的,缴款95590.31元,也是2021年交的,减免税额440
追问: 相当于是这样算的96030.61-440=95590.31
回答: 就是12月份的进项48919.75,实际你没用,只是做账了
追问: 是的,因为税局要求交,所以2021年才认证,不是20年认证,相当于待认证
回答: 你现在差到哪里了,你算的是多少
追问: 不懂得账务处理
追问: 说了很多废话都不回答我
回答: 我不问清楚,我怎么给你处理
追问: 那回答我呀
回答: 借应交税费-未交增值税贷银行存款,你这440税盘减免的把,借应交税费-未交增值税贷管理费用
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
扫码或加微信号
追问: 是的21年没交,22年认证和缴款
回答: 你得看看差在哪里啊,21年结转的增值税是96030.31-48919.75吗,22年1月份认证的是算1月份的,那你22年要交多少,
追问: 20年11月份开票销项税额96030:61元,2020年12月份进项税额48919.75元,但这进项是2021年认证的,缴款95590.31元,也是2021年交的,减免税额440
追问: 相当于是这样算的96030.61-440=95590.31
回答: 就是12月份的进项48919.75,实际你没用,只是做账了
追问: 是的,因为税局要求交,所以2021年才认证,不是20年认证,相当于待认证
回答: 你现在差到哪里了,你算的是多少
追问: 不懂得账务处理
追问: 不懂得账务处理
追问: 说了很多废话都不回答我
回答: 我不问清楚,我怎么给你处理
追问: 那回答我呀
回答: 借应交税费-未交增值税贷银行存款,你这440税盘减免的把,借应交税费-未交增值税贷管理费用