欢迎来到CPA100注会学院官网!
登录
注册
首页
考试大纲
直播
问答
资讯
注会学院
财会问答
问答详情
CPA100用户5547
老师您好,事业单位,用友U8,2019年年初建账的时候,录入固定资产总原值错误,后面导入资产卡片,2021年发现总账余额表里面固定资产原值总额和资产卡片里面原值总额相差太多,于2021年年末做了调整凭证,不知道这样做对不对?还是一直要反结账,反记账从2021年年末到2019年的年初,重新录入资产原值?注:资产卡片总原值是正确的
113
2022-05-19 11:47
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师
免费咨询老师
老师解答
答疑老师
免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-05-19 12:06
在2021年做调整就行,跨年反结账很容易导致账务调乱。
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师
免费咨询老师
财务人员法律风险防范
10课时
68253
一般纳税人账税处理汇编(商业企业)
16课时
43021
2020年 初级必备考点分享
20课时
87675
财务问题咨询
答疑老师:
齐红
注册会计师
税务师
回答好评数:1024658
向TA咨询
答疑老师:
王侨
注册会计师
回答好评数:1021233
向TA咨询
答疑老师:
唐汨莎
注册会计师
回答好评数:1024658
向TA咨询
财务课程
<
>
免费领取
热门问答
1
我在电子税务局开了一张数电纸质发票,然后我现在需要冲红,请问这个数电电子票种,这个我要怎么选择,这个选项是什么意思?
答:
你好同学,意思是让你确认一下,需要对应红冲的发票,是电子发票还是纸质发票。
2
请问老师,我方受上游公司开票稽查,也被稽查处理决定书今年现在需要补缴16年的已经抵扣了的购进材料的增值税税款和附加税,请问下,增值税纳税申报表还需要填报吗,填的话该如何填报呢?
答:
这个我建议你和税务局沟通一下,按照税务局说的处理,然后咱补交税款就行了。
3
老师,想问下,我们是机械制造加工企业,502胶水我要计入什么费用啊
答:
这个直接计入制造费用科目
4
您好老师 客户委托我们开发小程序软件,我们应该一般开票明细是啥?
答:
你好,开服务费用发票
5
老师,你好,我们公司是做国际物流这块的,要去申请免税普票,需要写个企业实质业务情况说明,请问这个要怎么写呢?
答:
你好,这个就跟咱去实际情况填写就可以了。因为咱是国际物流,属于免税的行业,所以开发票也是开普通发票。
6
请问老师,建筑项目异地预缴的税费怎么做分录呢?
答:
借应交税费,预交增值税,附加税,所得税贷,银行存款。
7
无形资产计提摊销的分录怎么写?
答:
借成本费用类科目,贷累计摊销。
8
你好。公司收到保险公司的理赔款,怎么做分录?车险
答:
是什么原因给咱赔款的?
9
老师,我这126000去年报的无票收入,今年需要开票,我就冲红了,但是去年免税按照126000做的收入,今年要价税分离,这怎么办?
答:
你好,今年要价税分离,你这里是写分录还是开发票呢?
10
领取的纸质证件和电子证照会出现备案号不一致的情况吗,第二类医疗器械经营备案
答:
纸质的执照和电子营业执照,他俩是一样的内容的。
在线提问
累计解决
68456
个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
微信扫码
加老师
在线提问解答
×
提交成功
快账推出导师计划,现为您分配专属辅导老师,我将全程辅导您的学习,并可领取资料包,一对一跟进学习
扫码加我微信
微信号:15580860597
扫码或加微信号