学员你好,请补充一下题目
追问: 我上个月有个留抵税额,我没找到之前会计科目
追问: 就这个问题
回答: 你查询下应交税费-增值税是否有余额,和留抵的金额是否一致
追问: 是这两个金额相加吗?
回答: 你这个账记的有点乱,你先看下未交增值税负数是咋回事
追问: 这个是报表的数据
追问: 这个账是之前会计做的,我刚来接盘,所以我才问,
追问: 期初未缴税额,是不是欠s局的钱?
追问: 这个增值税未交增值税为负数,是这里流下的
追问: 老师在吗?我应该怎么做这笔分录?
回答: 学员你好,这个合计14508.69都在进项税额里,上期留抵在进项税额核算的
追问: ??没懂呀,怎么突然回到到销售税额上了
回答: 不是销售税额,是进项税额
追问: 我进项不是这个数呀
追问: 我只是问,这个分录怎么做?
回答: 期初未交税额是负数,说明税务欠你们的钱
回答: 你现在应交税费的合计数是-879.72,除了增值税还有别的科目吗,你截图给我看下,我看看是不是合计是对的,里面的项目有问题
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 我上个月有个留抵税额,我没找到之前会计科目
追问: 就这个问题
回答: 你查询下应交税费-增值税是否有余额,和留抵的金额是否一致
追问: 是这两个金额相加吗?
回答: 你这个账记的有点乱,你先看下未交增值税负数是咋回事
追问: 这个是报表的数据
追问: 这个账是之前会计做的,我刚来接盘,所以我才问,
追问: 期初未缴税额,是不是欠s局的钱?
追问: 这个增值税未交增值税为负数,是这里流下的
追问: 老师在吗?我应该怎么做这笔分录?
回答: 学员你好,这个合计14508.69都在进项税额里,上期留抵在进项税额核算的
追问: ??没懂呀,怎么突然回到到销售税额上了
回答: 不是销售税额,是进项税额
追问: 我进项不是这个数呀
追问: 我只是问,这个分录怎么做?
回答: 期初未交税额是负数,说明税务欠你们的钱
回答: 你现在应交税费的合计数是-879.72,除了增值税还有别的科目吗,你截图给我看下,我看看是不是合计是对的,里面的项目有问题