你好1. 你们可以 自己到时出去做账 做固定资产清理的 ; 也可以通过二手车市场去交易 到时好过户 2. 你会转让金额产生销项税的; 所以不用 去转出进项税的 3. 是的。 你们抵扣了按13%报税的
追问: 老师,1、说好了买方自己办理过户等一切手续,那我需要一联做账还是就按照收款金额直接做账好呢? 2、我们是交通运输企业现在免增值税,如何填报增值税呀?
回答: 你好1. 按照你实际收款金额来价税分离来 报税哈 2. 写其他免税销售额栏次 ;12栏次去报免税
追问: 老师,那我是不是要协议就可以了,发票就不要了呢
追问: 老师,卖固定资产这笔如何填报呀?
回答: 你好1. 有合同或者协议 ; 到时你们 可以根据 实际销售的金额做账即可 ; 按货物栏次 ;13%栏次去报
追问: 感谢老师细心解答
回答: 你好1. 是的。 要协议 也可以的; 2. 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理
10课时68253
16课时43021
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 老师,1、说好了买方自己办理过户等一切手续,那我需要一联做账还是就按照收款金额直接做账好呢? 2、我们是交通运输企业现在免增值税,如何填报增值税呀?
回答: 你好1. 按照你实际收款金额来价税分离来 报税哈 2. 写其他免税销售额栏次 ;12栏次去报免税
追问: 老师,那我是不是要协议就可以了,发票就不要了呢
追问: 老师,卖固定资产这笔如何填报呀?
回答: 你好1. 有合同或者协议 ; 到时你们 可以根据 实际销售的金额做账即可 ; 按货物栏次 ;13%栏次去报
追问: 感谢老师细心解答
回答: 你好1. 是的。 要协议 也可以的; 2. 一、将要处置的固定资产转入清理分录内 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、应缴税费等 三、处置的收入 借:银行存款等相关科目 贷:固定资产清理;应交税费-应交增值税 四、清理净损益 1、如果是净收益 借:固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借:资产处置损益 贷:固定资产清理