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个体工商户适用会计准则
143
2022-06-26 21:27
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2022-06-26 21:27
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你好老师,我是小规模纳税人,收到的租金收入,开发票是按照5%开的。季度不超3万,凭证 借银行存款 贷主营业务收入 ,贷应交税费 应交增值税_减免税额 借应交税费_应交增值_税减免税 贷营业外收入。但是税务报表19栏增值税是按照3%减免的和账不一致,怎么处理?谢谢
答:
您是说“小微企业免税额”这一栏吗?
2
请问老师,老板老婆生了个娃,问我是不是可以有什么补贴,这有什么补贴吗
答:
这个是有剩余补贴的
3
这笔临时用工,或者支付给个人的劳务费,怎么记分录,原理是啥
答:
同学,你好,这个是支付的临时工工资吗,如果是的话;那么,与职工工资一样处理,计提时,借:管理费用 贷:应付职工薪酬,,支付时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款
4
总分公司申报,只有企业所得税报表是汇总申报,财务报表呢?是各个报各自的吗?
答:
你好,学员,财务报表和所得税是汇总的 增值税可以选择汇总,或者单独分开申报
5
在做账的时候有在建工程转了固定资产,但是有一部分材料没有发票,转入固定资产后才有的发票,这个我怎么做账呀?入什么科目
答:
同学你好 暂估就可以了
6
老师这个怎么多退少补呢,如果没有交税的就不涉及多退少补吗
答:
你好,你说的这个是什么意思?
7
老师,下午好,请问下,销售自已使用过的固定资产(没有抵扣过进项税额),可以给对方开具专票吗
答:
具体销售的是什么呢?
8
公司租赁房屋用于办公生活,可以开专票吗
答:
你好,可以开专票的,只是不能抵扣
9
老师 您好 小规模本期超税了,这样填对吗
答:
您好,季度超过30万是这样申报的
10
请问老师,生产车间工人的社保计入哪个科目
答:
借生产成本社保, 制造费用社保, 贷应付职工薪酬社保, 这个是企业负担的,个人负担的,在工资里面。
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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