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金蝶系统 五月份计提5月的电费22969,已经结账了,实际发生22569.62,红字冲销了5月份计提的22969,现在重新计提 生产用电那个科目余额-22969,我现在怎么调整
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2022-06-29 12:27
老师解答
2022-06-29 12:35
同学你好
这个电费不用计提的
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追问: 但是我已经计提并冲销了
追问: 现在应该怎么处理
回答: 同学你好 按照实际发生的计入成本
追问: 但是我的冲销以后生产用电科目余额就不对了 我应该怎么调呢
回答: 同学你好 直接冲减就可以
追问: 那我那个科目余额还是有负数咋办呢
回答: 同学你好 冲减至无负数
追问: 老师,你帮我看一下哪里不对,我咋冲销以后还是有一个70.76的负数
追问: 就是生产用电那个科目有-70.76
追问: 这里就不知道怎么调了
回答: 同学你好 那就继续冲这个70.76的负数
追问: 那我这个科目应该怎么写,前面我给您截图的这个科目需要改吗
回答: 不用改 直接冲减就可以
追问: 麻烦老师帮我看一下 冲减这个70.76的分录应该怎么写啊
回答: 同学你好 借其他应收款 贷制造费用
追问: 好的 那我没有设置其他应收 用其他应付核算的话 他这个其他应付就有70.76的余额正确吗
回答: 同学你好 那你这个收不回来计入营业外