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CPA100用户9374
老师,公司用的物业费,水费电费应该记到什么明细科目?
59
2022-06-29 17:01
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2022-06-29 17:01
同学你好 可以计入管理费用-物业费/水电费里面
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季度计提企业所得税的时候,是自己先计算出所得税金额计提再申报,还是先申报得出所得税金额再计提呀?
答:
你好,一般是自己先计算,后期有不对的可以再调整。
2
现在开具完税证明,都需要短信验证码或者扫脸是吗?蟹蟹
答:
你好!是的。每个省可能有差异,但是基本都要扫脸
3
老师,请问我UK还没取消,我数电票一个月有100万的额度,如果本月我需要开120万,可以再去申请纸质发票发票,用UK开吗?
答:
你好,你看一下,你去电子税务局能申请出来吧,只要能申请出来就可以。
4
一般纳税人开具专票,发票上面的金额单位可以是美元吗?
答:
你好,这个是没法开美元的哈
5
你好,在9月补交了8月的社保费,那我这个补交的社保数是填在9月申报表,还是更正8月的申报表
答:
你是填什么申报表呢?
6
老师。这个数据是不是登记了台账后自动生成报表?
答:
对呀,你登记了就能自动生成报表
7
老师你好,请问一下,我们厂有个员工回家生孩子啦,但是给她交的社保,我们厂生育保险给她发工资,请问老师怎么做工资呀?从工资中扣掉?
答:
你好,个人负担的社保是你单位承担还是他个人承担?企业负担的那一部分你企业承担吗?
8
老师,你好。我们是建筑公司。上个月开具了100万元工程款发票 请问一下这个怎么结转成本缴纳企业所得税呢
答:
结转成本并缴纳企业所得税的步骤如下: 确认收入:根据发票金额确认收入,借记银行存款或应收账款科目,贷记主营业务收入科目。 结转成本:借记主营业务成本科目,贷记工程施工科目。 计算利润:利润=收入-成本-税金及附加-管理费用-销售费用-财务费用-资产减值损失%2B公允价值变动收益(-公允价值变动损失)%2B投资收益(-投资损失)%2B其他收益-所得税费用。 预缴企业所得税:根据利润预缴企业所得税,借记所得税费用科目,贷记应交税费--应交企业所得税科目。 结转净利润:借记本年利润科目,贷记利润分配--未分配利润科目。 缴纳企业所得税:借记应交税费--应交企业所得税科目,贷记银行存款科目。
9
老师,收到一张审计费专票,分录可以这样做吗:借:管理费用 借:应交税费-待认证进项税额 贷:银行存款
答:
你好 严格来说,是不可以的 但是实务中,这样做影响不大的
10
老师员工出差,餐饮费等发票,开公司抬头还是个人啊。
答:
您好,这个是要开公司抬头的才行
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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