您好,是年末做结转。
追问: 老师我去年忘记结转了,今年这个月做一下行吗?
追问: 还是到年底12月一起结转。
回答: 现在你就可以做一笔结转的分录。
追问: 老师,汇算清缴就影响未分配利润了,怎么做分录可以不影响?
追问: 我们是小规模
追问: 老师汇算清缴我这样做的分录对吗
追问: 这样未分配利润明细账就和未分配利润年初数差汇算清缴交的数。
回答: 您好,不同的问题,请您重新提问。
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们是小规模
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追问: 这样未分配利润明细账就和未分配利润年初数差汇算清缴交的数。
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