你好; 你们是有调过跨年损益科目的话; 就是会有这个差异金额的; 或者是你检查下你 损益科目是不是错到 其他方向去了 导致你 报表 无法取数据导致的差异金额
追问: 我说错了,是相差着以前年度损益这个科目,老师。
回答: 你好 ; 就是 相差这个金额; 你调了数据就是会有这个差异金额的
追问: 那请问现在我要如何处理?是要去调整未分的初期吗?
回答: 你好; 这个以前年度损益调整要结转到利润分配-未分配利润 去 的; 是的
追问: 手动结转吗?
回答: 你好; 自动结转的; 损益科目 月末自动结转到利润分配去的
追问: 我查了损益结转里去把以前结转了,但是还有有差异呀,这样的报表申报上去怕是不行吧
回答: 你好 ; 你们调整了 没有改期初; 就会有这个差异金额的 ; 你报表 给税务局的; 你自己手动去改了在报 ; 别直接按有差异 数据去报 ; 肯定不行的
追问: 可是这样跟去年的数据又不一致了
回答: 你好; 你们调整了利润分配 是会要调整期初的 ; 这个是对的
追问: 那么与以前年度损益对应的科目也要手动调整了?
回答: 你好; 是的。 你们要手动去改期初的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我说错了,是相差着以前年度损益这个科目,老师。
回答: 你好 ; 就是 相差这个金额; 你调了数据就是会有这个差异金额的
追问: 那请问现在我要如何处理?是要去调整未分的初期吗?
回答: 你好; 这个以前年度损益调整要结转到利润分配-未分配利润 去 的; 是的
追问: 手动结转吗?
回答: 你好; 自动结转的; 损益科目 月末自动结转到利润分配去的
追问: 我查了损益结转里去把以前结转了,但是还有有差异呀,这样的报表申报上去怕是不行吧
回答: 你好 ; 你们调整了 没有改期初; 就会有这个差异金额的 ; 你报表 给税务局的; 你自己手动去改了在报 ; 别直接按有差异 数据去报 ; 肯定不行的
追问: 可是这样跟去年的数据又不一致了
回答: 你好; 你们调整了利润分配 是会要调整期初的 ; 这个是对的
追问: 那么与以前年度损益对应的科目也要手动调整了?
回答: 你好; 是的。 你们要手动去改期初的