应交税费企业所得税有余额,钱退回来了吗?
追问: 老师我是看了齐红老师的案例 老师你就给我好好的讲一下吧
回答: 你好 前提呢是之前的业务没有做后期补上的吗?
追问: 嗯嗯 反正就是 19年的21年报销 老板的理由是忘记了
回答: 如果已经做了汇算清缴的情况下,直接做到今年借管理费用或者是销售费用贷银行放款。
回答: 你坐上面的分录是需要修改,汇算清交的,在汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额,然后多抵扣所得税,你之前缴纳的税款可以申请退税。
追问: 老师啊 也就是 我上面写的分录写完了而却没有出错 就是要修改汇算清缴了 修改完汇算清缴就没有事了 对不对啊老师
回答: 你好 是的 是这么做的
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师我是看了齐红老师的案例 老师你就给我好好的讲一下吧
回答: 你好 前提呢是之前的业务没有做后期补上的吗?
追问: 嗯嗯 反正就是 19年的21年报销 老板的理由是忘记了
回答: 如果已经做了汇算清缴的情况下,直接做到今年借管理费用或者是销售费用贷银行放款。
回答: 你坐上面的分录是需要修改,汇算清交的,在汇算清缴纳税调整明细表扣除项目30栏,填写税收金额,然后多抵扣所得税,你之前缴纳的税款可以申请退税。
追问: 老师啊 也就是 我上面写的分录写完了而却没有出错 就是要修改汇算清缴了 修改完汇算清缴就没有事了 对不对啊老师
回答: 你好 是的 是这么做的