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CPA100用户1065
公司买的路由器进什么科目3000多
170
2022-08-02 16:46
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热门问答
1
老师,第一,二季度亏损,第三季度盈利,还需要缴纳企业所得税吗
答:
可以弥补前二个季度亏损,若还有剩余,才需要交企业所得税
2
你好老师,我公司账户收到一个付款方名称为(客户零售贷款账号)的款,这个怎么做分录,是我们的贷款吗?
答:
这个一般不是你的贷款,你和银行确认一下。
3
老师好,小规模纳税人,无收入那些,第三季度企业所得税需要弄到缴纳1000元左右的税款,要怎么调申报表格
答:
你好,1000÷1%这个销售额就可以。如果是普通发票的话做不了,因为季度30万普通发票可以免增值税,你最少得交30万乘以1%的税款。
4
电力公司开的发票,一部分是开的售电,一部分是服务费,我要怎么入账,可以一起都做成电费吗?
答:
可以一起都做成电费
5
老师,第五题的第三小题我没有办法理解。我自己做就是136.9
答:
您好,税法上不认的就是资产减值设备账面价值转入资产处置部分,进项转出和保险赔偿税法也是认可的,纳税调整只是税会差异部分
6
4月新的一般纳税人,什么都没有,个税都是0报,现在不让3个月连续0报,然后我把前面的改了,报了2000,账上的工资改成了2000,那么之前的增值税上传的资产负债表和利润表要不要更正
答:
不用修改,之前的在这个月一次补上。
7
总公司打款开票给分公司可以吗
答:
可以的,可以的,没有问题。
8
土地税和房产税什么时候申报,怎么申报?
答:
你好,这个申报时间得看你们当地税务的规定
9
老师,我们是一般纳税人,申报企业所得税时,有个职工人数季初数,那这个职工人数包括由第三方劳务派遣的部分吗
答:
申报企业所得税时,有个职工人数季初数,那这个职工人数不包括由第三方劳务派遣的部分
10
老师,我们是劳务派遣,做保安服务的,比如我们收3万,2.5万的工资,5千的管理费,税收编码,2.5万的工资跟我们5千的管理费分别要开什么了?
答:
同学你好 1.2.5万的工资:在大多数情况下,工资收入不需要开具发票或税收编码。您的公司应与员工签订劳动合同并按照当地税收法规进行税务申报。 2.5千的管理费:这可能需要在您的公司与付款方之间签订合同并开具发票。根据您的情况描述,这应该是劳务派遣服务收入,税收编码可能为“其他提供劳务收入”(编码可能会因国家或地区的不同而有所差异)。
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
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齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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