你好,那你去年汇算清缴调整了吗?
追问: 没有调整
追问: 直接当实际成报了
回答: 借应付账款,暂估 借主营业务成本负数, 然后在做正确的借主营业务成本 贷应付账款、对方企业 银行存款等, 主营业务成本有差额的,月末结转到本年利润,差额不需要调整的
追问: 明白了,谢谢老师
回答: 不用客气,工作愉快。
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 没有调整
追问: 直接当实际成报了
回答: 借应付账款,暂估 借主营业务成本负数, 然后在做正确的借主营业务成本 贷应付账款、对方企业 银行存款等, 主营业务成本有差额的,月末结转到本年利润,差额不需要调整的
追问: 明白了,谢谢老师
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