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CPA100用户5679
开错的电子发票,开负数冲了,还需要登记应收凭证吗?
161
2022-08-12 10:22
温馨提示:如果以上问题和您遇到的情况不相符,可在线咨询老师
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2022-08-12 10:27
您好,需要做负数的分录的。
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A公司给B公司开销售货物发票 B公司给A公司开处置服务费发票(A给B返利) (同一批货物) 这个是合规的嘛
答:
你好,只要是真实的业务是可以的。
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老师您好,开了红字信息表,开了负数发票,报税的时候怎么填呢?
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可以弥补前二个季度亏损,若还有剩余,才需要交企业所得税
4
你好老师,我公司账户收到一个付款方名称为(客户零售贷款账号)的款,这个怎么做分录,是我们的贷款吗?
答:
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5
老师好,小规模纳税人,无收入那些,第三季度企业所得税需要弄到缴纳1000元左右的税款,要怎么调申报表格
答:
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6
电力公司开的发票,一部分是开的售电,一部分是服务费,我要怎么入账,可以一起都做成电费吗?
答:
可以一起都做成电费
7
老师,第五题的第三小题我没有办法理解。我自己做就是136.9
答:
您好,税法上不认的就是资产减值设备账面价值转入资产处置部分,进项转出和保险赔偿税法也是认可的,纳税调整只是税会差异部分
8
4月新的一般纳税人,什么都没有,个税都是0报,现在不让3个月连续0报,然后我把前面的改了,报了2000,账上的工资改成了2000,那么之前的增值税上传的资产负债表和利润表要不要更正
答:
不用修改,之前的在这个月一次补上。
9
总公司打款开票给分公司可以吗
答:
可以的,可以的,没有问题。
10
土地税和房产税什么时候申报,怎么申报?
答:
你好,这个申报时间得看你们当地税务的规定
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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