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CPA100用户6768
老师,今年2,3月份,有一些临时工人,工资已发,但一直没申报,这个月给他申报上个税,我申报完,就办理机制,转为非正常状态可以吗
116
2022-08-15 16:37
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2022-08-15 16:39
是的,这样处理就可以了。
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1
学堂老师您好! 贸易物流公司有哪些外账?
答:
你好,涉及的外长就是根据公司实际发生的业务以及发票来记账。涉及到收入核算,成本核算,费用核算以及人工
2
老师,有家个税零申报的,报的法人,现在出现这个情况如何处理呢?直接取消,还是报的这个法人可以吗?
答:
你好,法人的0申报不了,你们没有发工资吗?
3
进行纳税申报时候,点击填写财报后,跳出来的是这个界面,不能进行下一步,没有自动跳出可填写的报表。怎么办。已备案,时间也没有错。
答:
很有可能是系统的问题,你换一个浏览器试一下,你这个是新版登录进去的吗?
4
老师,新成立的公司,零申报,所得税也是零,资产总额那不让填0,问题现在没有数据
答:
你好,资产填写0.01,一般不可能是实收资本是0的
5
老师,我客户公司和AB公司签订了共同还款债务协议,现在B公司倒闭了,然后她公司有义务帮忙还款给个人,需要什么资料才是正确入账呢
答:
你好,帮忙付款的,出具委托付款证明就行。
6
请问这种发票纳税人识别号没有,能报销吗
答:
不可以的,上面有规定写的必须填写,需要退回去重新开。
7
老师好,我们制造业,生产纱线,发纱线给客户,代为加工成手套,然后手套运回来,我们再错售手套。请问发料时怎么写分录?
答:
1、发给外单位加工的物资,按实际成本: 借:委托加工物资 贷:原材料 库存商品等 材料成本差异(或借方) 2、支付加工费用、应负担的运杂费等: 借:委托加工物资 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款等
8
老是,请问一下从公司公账转资金给私人账户付货款,但是没有进项票,这种要怎么做账?
答:
凭私人的货单做进货的账
9
老师 我们的客户和A公司签合同,付款给A公司,以A公司名义去交付,但是实际交付成本是我们公司承担的,A公司扣取相应付款手续费后把余款转给我们公司,请问,我们收到余款,需要给A公司开发票吗?能不能做代收代付?
答:
实际成本是你们承担的,那就是你们支出的呗,那就是收取你们这些支出的单位给你开发票。
10
5月份卖废料废丝的收入,记入了其他业务收入,但是月底没有结转,现在应该如何调账
答:
修改一下结转到营业外收入。
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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