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CPA100用户3279
就是税务账上我在9月份确认了无票收入,现在发现客户账上没那么多款,我是做销售退回吗,这个税务上怎么操作 是不是只能现金过账
119
2022-11-10 16:55
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2022-11-10 16:56
同学你好 这个就是原分录负数红冲 大额的尽量别做现金
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你好 老师 我是购买方开具红字信息表 对方未开具 我这个月申报的时候进项 转出是怎么回事
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您好,这个我们跟12366确认过的,只要开具了红字信息表,就当是本月的红字发票开具了,要进项转出的
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老师,公司要注销,固定资产清理开出的销项发票13 %,可以用进项抵扣吗?发票的不含税金额在申报表那项填列。
答:
可以的 13%销售货物里面
3
小规模没进项票怎么办
答:
你好!这个要么申请核定,要么交税
4
老师,员工7-8月都买了社保,但工资只有7月有,8月是因为月末停不了,所以买了,那我申报个税要分开两个月申报吗
答:
同学你好 对的 要申报的
5
老师你好:有公司资金规划分析模板么,发一下,谢谢!
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同学你好 这里没有哦
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老板私户付了房租费,收到房租费发票后,他说让别人转的无法提供付款回单,那我还能做贷方其他应付款做老板吗?
答:
您好 可以做贷方其他应付款做老板
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老师,请问上年度没有做无形资产摊销,本年度怎么账务处理?
答:
你好,补上就可以了,正常咱是进哪个科目的?
8
老师好,请问跟对方谈了合同含税价是800万,税率是13%,现在税率要改为6%,合同含税价不变怎么跟对方谈比较合理?
答:
你好,你们单位是购买房吗?
9
小规模期间取得的进项发票不可以在成为一般纳税人后抵扣。那我小规模期间的进项票可以缓点开进来抵扣吗?
答:
同学你好 这个可以 只要是一般纳税人之后开来的可以抵扣
10
转出款项备注注册资本金(转给子公司)只会做收到注册资本金,投入资本怎么做呢
答:
对于转出款项备注注册资本金转给子公司,如果只是简单备注注册资本金,这个备注并不能符合相关政策规定,所以需要按照相关规定进行备注,比如可以备注注资款或者投资款。 而对于投入资本,可以按照以下方式进行操作: 1.银行只证明有款项入账,不能对款项是否是出资款加以确认,收到股东打来的备注写投资款的资金,写收据时需要备注写明是投资款,这样才可以做实收资本或股本核算 2.一般来说,备注投资款、实收资本和注册资金都是可以的,而且税局也都会认可。不过,要视具体情况而定。比如,如果款项要用于活动开展,投资款和实收资本都不太适用,这时候最合适的备注就是注册资金。此外,对于记账也要准确无误,这样才能让税局认可和接受。与此同时,如果是一般的投资和注册资金进行记账,最好备注是投资款或实收资本,以便让税局认可和接受。此外,备注也要尽量简洁清晰,这样才能有效减少税收准确性的误差
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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