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CPA100用户3095
我们是甲方,乙方已经开出来3%的发票,还需要让他们换开1%吗?另外问下,税务认证甲方有什么说法?正常认证?
112
2023-01-13 09:06
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2023-01-13 09:07
这个税率是可以的,不用换开的
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1
你好,老师,还没收到发票,我已经暂估入库了,做的分录是: 借:库存商品——暂估 贷:预付账款 而且上个月这个商品也销售并开票出去了,这个月又收到了发票,请问应该怎么做
答:
把这个暂估的冲销,再按照发票入账
2
老师,一个人在别的公司有工资,工资是别的公司给他申报个人所得税,他名下还有个查账征收个体户,个体户计算全年经营所得的时候还会合并他的工资部分吗
答:
你好,这个不会合并的哈
3
@小天老师,那个装修公司把发票开成了家具,这个不能入费用,要入固定资产吗?怎么处理额?叫他重新开吗
答:
你好,不好意思,我接手错误了,对不起啊。 发票开错了,咱退回去让他重新开正确的,然后咱按正确的发票进行账务处理。
4
老师,我们公司买了一头羊 是景区供游客观赏 这个要入到什么科目 应该折旧吗
答:
计入生物性资产可以折旧的。
5
老师:这个合同和个人签订的,开票方又是公司,可以吗
答:
你好,这个肯定是不行的
6
老师小规模增值税主表第16栏,本期应纳税额减征额是填专票加普票和的2%还是专票的2%
答:
您好,如果您都开的1%发票,那您就是全部销售额的2%。
7
老师好!请问买卖合同的印花税的计税依据是含税收入还是不含税收入?谢谢!
答:
你好,买卖合同的印花税的计税依据是不含税收入
8
发生远期结售汇违约损失暂付过渡性资金 会计分录怎么做?
答:
你好 如果是远期结汇的到期违约,银行是将原交易通过即期购汇的方式对冲回来,远期结汇的价格和到期即期购汇价格差形成的损益,如果是客户亏损,就是客户需要支付的违约金。 如客户远期结汇签约价格为6.10,到期市场购汇价位6.20,客户100万美元的交易,到期反向平盘盈利=100*(6.10-6.20)=-10万元人民币,要向银行支付10万元人民币的对冲亏损。
9
老师这个营业外收入非流动资产处置利得、非货币性资产交换利得具体什么业务有案例说下吗
答:
您好,1.营业外收入:我们接受捐赠 2.非流动资产处置利得:处理固定资产,得到的款比账面价值要高 3.非货币性资产交换利得:非货币性资产交换中换出资产为固定资产、无形资产的,换入资产公允价值大于换出资产账面价值的差额
10
您好!公司需要开铜加工产品的发票,需要具备什么条件,税率是多少呢
答:
有真实的范围,有加工的范围就可以开了,有真实的业务税率13%。
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个问题
齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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