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CPA100用户5323
无票支出在哪个明细下呢
366
2020-05-14 09:45
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2020-05-14 09:46
该是什么科目就在什么科目 有没有票不影响你科目的应用
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1
小规模开专票是不是也要交增值税和所得税
答:
当然的,同学,增专票不免税的
2
老师我们注册了一个老师我们注册了一个一般纳税人公司,主要也就是从有资质的公司手里揽活干,,我们也就是三包了,如果给二包开票开工程服务发票,但我们没施工资质,可以吗,这归哪个部门管,没资质揽活干有什么风险,会有什么后果
答:
你好,这个肯定是存在风险的呀一般属月住建局管
3
高新企业,审计调整了之前年度的汇算清缴中的研发费用,导致补交了企业所得税和滞纳金,会计分录怎么写。
答:
你好,这个研发费用多加计扣除了吗?实际有业务吗?
4
别的单位给公司介绍业务,给介绍司机和车辆来我公司干运输业务,给开发票,可以开现代服务 —服务费吗
答:
可以的,可以的,没有问题。
5
企业自建厂房检测费,勘察费,测量费,评估费,监理费,咨询费及其他费用结转固定资产时是否进入房产原值交房产税?房产原值是不是要和决算书一样 企业自建厂房检测费、勘察费、测量费、评估费、监理费、咨询费及其他费用结转固定资产时,不需要进入房产原值交房产税,房产原值不需要和决算书一样。 不并入房产原值,怎么进费用 企业自建厂房检测费、勘察费、测量费、评估费、监理费、咨询费及其他费用,应当按照财务会计准则的规定,按照“费用支出”的科目进行登记,并在本期支出。 那按费用支出有没有什么风险
答:
你好,这个没有风险的呢
6
老师,这个电子普票电子税务局倒出来是看不到税额的,这个可以用来入账吗?
答:
你好,没有看清楚他上面是不是有税额。
7
小规模租赁合同申报印花税有减免政策嘛
答:
你好,可以可以减半的。
8
跨月红冲发票这种必须要购买方确认才能够红冲?
答:
若对方没有抵扣,不需要购买方确认
9
请问这赞助费记到什么费用?可以税前列支吗?
答:
做销售费用里面可以的。
10
1.你好,在报企业所得税的时候增加成本,这样可以吗, 2.我们这边是监理公司,只有过年过节利润高,但整体利润是负数,平时季报企业所得税的时候可以增加成本吗,到年终时候和财务报表保持一致,谢这样可以吗?3.我们这边是报年终报财务报表,
答:
1.在企业所得税申报中,通常是根据公司的实际经营情况和相关税收法规来申报和报税的。在申报企业所得税时,增加或减少成本是可能的,但这需要符合税收法规的规定,并需要提供合法的凭证和证据来支持这些成本。 2.如果公司的整体利润是负数,那么在平时季报企业所得税时可以合理减少成本,以减轻企业的税负。然而,这必须符合税收法规的规定,并确保财务报表的真实性和准确性。 3.在报年终财务报表时,企业需要按照相关会计准则和法规的规定,真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果。因此,在平时季报企业所得税时,如果已经合理减少了成本,年终财务报表应当与平时报表保持一致。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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