你好 问下员工 尽快来报 到时你才好做 借费用 进项税贷其他应付款
追问: 是在四月份的记账期,结账时候发现记账的进项税额与认证申报的有差额
回答: 你好 那你就调整差额就行 了 按你们实际发票的金额来做
追问: 那多认证的发票已计入进项税额,增值税已经申报,怎样调整差额?
回答: 你好 你要做进项税转出处理 。 借费用或者成本贷进项税转出 然后在去改你申报表
追问: 增值税是在四月份已经申报了
回答: 你好 那你现在是在几月要改 你现在改 就改的次月去申报就行了
追问: 四月份记账还未结账,在四月份记账期可以怎么做?或者是到五月份记账期怎么做?目前已认证那张发票还没收到
回答: 嗯 可以的 你就红冲了 在按你们实际发票来做进项税。 在去改你们4月申报表
追问: 不好意思,还是没有明白,四月份已认证未记账发票怎样做红冲?四月份的增值税申报表怎样更正申报?
回答: 你好 那你4月就补做账 按你们实际发票来做账 按你实际认证的来做 你4月更正就去税局大厅去改 因为已经过了申报期了 带着正确申报表 公章 身份证去改
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 是在四月份的记账期,结账时候发现记账的进项税额与认证申报的有差额
回答: 你好 那你就调整差额就行 了 按你们实际发票的金额来做
追问: 那多认证的发票已计入进项税额,增值税已经申报,怎样调整差额?
回答: 你好 你要做进项税转出处理 。 借费用或者成本贷进项税转出 然后在去改你申报表
追问: 增值税是在四月份已经申报了
回答: 你好 那你现在是在几月要改 你现在改 就改的次月去申报就行了
追问: 四月份记账还未结账,在四月份记账期可以怎么做?或者是到五月份记账期怎么做?目前已认证那张发票还没收到
回答: 嗯 可以的 你就红冲了 在按你们实际发票来做进项税。 在去改你们4月申报表
追问: 不好意思,还是没有明白,四月份已认证未记账发票怎样做红冲?四月份的增值税申报表怎样更正申报?
回答: 你好 那你4月就补做账 按你们实际发票来做账 按你实际认证的来做 你4月更正就去税局大厅去改 因为已经过了申报期了 带着正确申报表 公章 身份证去改