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CPA100用户9350
小规模纳税人,客户给的总金额是6%的2480,开票系统是1%,怎么算
525
2020-06-16 15:30
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2020-06-16 15:31
你好,你是需要计算什么呢?
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1
老师,某单位的工会需要做税务登记吗
答:
不需要的,他不用报税的
2
付社保怎么做分录啊老师
答:
计提公司承担部分社保公积金 借:管理费用-各项社保,公积金 贷:应付职工薪酬-各项社保,公积金(企业部分) 3.发放工资时扣社保和个税 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保,公积金(个人部分) 库存现金/银行存款 4上交杜保 借:应付职工薪酬——各项社保,公积金(企业部分) 其他应付款—社保,公积金(个人部分) 贷:库存现金/银行存款
3
老师您好,给兼职人员一次发了一年的工资,报个税可以分十二月报吗,因为一个人金额较大几万元
答:
可以的,可以分12个月申报
4
老师,公司打官司,做财产保全,担保公司给我们开专用发票可以抵扣吗
答:
同学,你好 可以抵扣
5
做账,计提工资,是计提做账当月的还是上月的工资?比如做9月份账,是计提9月还是8月的工资?
答:
计提工资就是当月发生的工资
6
A企业为软件公司,2022年5月销售自行开发软件产品含税10万,其他非软件产品5万,和软件产品相关进行税额2万,和软件产品无关的进项税额3万,当期即征即退税额应该是多少?
答:
你好,同学,10/1.13*0.13-2-10/1.13*0.03结果您自己计算下,祝您学习愉快,如果满意请留下五星好评,谢谢
7
开票不含税收入为2961524.72,按1个点税算增值税为2961524.72,附加税为了1774.91,算的对吗? ,
答:
为啥你的增值税等于部含税收入?
8
老师,公司新增了经营范围,加个9%的税率,后面报税是要分开填报表,一起报税吗?那这个进账抵扣怎么办呢?只能抵扣9%的嘛?还是都可以抵扣?
答:
你好,是滴,开票是填写附表9%税率哪一行的 进项税不用分开,是合计的
9
老师,合同金额和开票金额必须是一致的吗,
答:
你好,是的,需要对上对的是的。
10
#提问#图书免税销售额只要填增值税附表一免税第18列吗,还是一般计税方法第3列都要填
答:
你好,是一般纳税人免税销售货物里面填写。
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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