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CPA100用户4804
我是小规模纳税人,不熟悉一般纳税人抵扣业务。请教,本月销项税9月,已认证的进项10万,现在政策是否允许留抵?认证和抵扣是两个不同的步骤吗?不允许留抵,那么这个1万是不是就损失了?
382
2020-06-26 15:09
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2020-06-26 15:10
你好,如果是一般纳税人的话,是可以留抵以后月份的。
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账面上的应纳税额和申报表上的应纳税额相差0.01怎么处理
答:
可调整账面金额,调整到营业外收支
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我们公司提供渠道,另外一家公司提供经营实体,口头协商前两个月的收入都归我公司所有,现在要结算前两个月的利润了,对方怎么合理的把利润打给我们?对方要我们全额开票给他们,合理吗?是否应该签个框架协议?怎么才能让对方把利润合理合规的打给我们?
答:
1.签订框架协议:签订一份框架协议可以确保双方的利益得到保护,并明确规定双方的权利和义务。这可以帮助避免未来的误解或争议。在协议中,可以明确约定利润的分配方式,以及如何进行结算等。 2.发票问题:如果对方要求你们全额开票,那么确保你们按照协议约定,将开票金额与利润分配的金额一致。如果对方坚持要求开票,建议在框架协议中明确规定开票事宜,以避免后续的纠纷。 3.合理合规的利润转移:利润转移需要合法合规,确保所有涉及的税务问题已经得到妥善处理,尤其是涉及到不同的税收管辖区的问题。利润转移也必须符合双方公司的会计和财务规定。如果可能,可以寻求专业的财务顾问的帮助,确保所有的流程都是合法合规的。 1.签订框架协议:为了确保双方的利益和合作顺利进行,建议你们之间签订一份框架协议。该协议可以明确你们之间的合作关系、收入分配方式、费用支付方式、结算周期等内容,以避免后续的纠纷和风险。 2.确定利润分配方式:根据框架协议,你们可以协商确定利润的分配方式。具体来说,可以按照业务合作协议中约定的比例分配利润,也可以根据实际运营情况进行调整。 3.开发票问题:根据中国税收法规,在交易中,卖方需要向买方开具发票。因此,如果对方要求全额开票,则需要根据双方的合同和协议进行操作。同时,为了确保双方的利益,建议在合同中明确发票的开具时间、内容、金额等信息。 4.合理合规的利润支付方式:一般来说,对方可以通过银行转账或第三方支付平台将利润支付给你们。为了确保资金的安全和合规性,建议在合同中明确支付的时间、金额、方式等内容,并监督对方按照约定执行。
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老师,我们公司的帐之前在其他记账公司做的,现在想拿回来自己做,我们都是金蝶系统,我需要跟对方要什么资料
答:
需要跟公司对方要账务处理的会计凭证,各月份的财务报表以及纳税申报表以及电子版的明细账凭证。
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个体工商户,定期定额户,销售额一个季度不到9万,需要缴纳个税吗? 答过的老师请不要再接这个问题了,想听听其他老师的建议 谢谢
答:
你好,同学,这个需要交纳的
5
这个表怎么写,小规模纳税人
答:
您好,你不超过30万,这个是不需要写的
6
#提问#请问老师,一下海上轮渡票是否可以抵扣进项?按通行费还是?
答:
可以的,3%的税率。这是旅客服务。
7
你好老师,固定资产按季度折旧可以吗?
答:
固定资产按月计提折旧
8
转让土地使用权的时候按产权转移书据报了印花税,那么另外还需要按买卖税目再次申报印花税吗?
答:
不需要按买卖税目再次申报印花税
9
老师,这两题的分录该怎么写啊?
答:
借:应收账款 1090 万元 贷:工程结算1000万元 应交税费一待转销项税额 90万元
10
老师,小规模季度申报财务报表,现金流量表还需要申报吗?
答:
是的,现金流量表还需要申报的
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齐红
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金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
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很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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