年累计的利润总额减弥补亏损这个余额乘以2.5%。
追问: 可以看我这个表,给我写个计算公式吗?
回答: 它弥补亏损,这里看不出来,你去看你企业所得税主表。
追问: 这张图片上所得税费用都是1548.49,说明一到三季度都没交所得税,利润总额财务软件是自己累加的,如果前三季度是亏损,自动减掉了。那现在就应该用本年累计的利润总额作为基数交税啊。
回答: 不是的,以前年度亏损不在这个表里面显示,是以前年度的。
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追问: 可以看我这个表,给我写个计算公式吗?
回答: 它弥补亏损,这里看不出来,你去看你企业所得税主表。
追问: 这张图片上所得税费用都是1548.49,说明一到三季度都没交所得税,利润总额财务软件是自己累加的,如果前三季度是亏损,自动减掉了。那现在就应该用本年累计的利润总额作为基数交税啊。
回答: 不是的,以前年度亏损不在这个表里面显示,是以前年度的。