你好,可以,是可以的;
追问: 老师我还想请教一下,就是收款银行和出款银行不是同一家,这样做反分录还可以吗?
追问: 我们是金融担保公司,多了中间环节,有金融牌照的是中间商,这种怎么做分录?
回答: 你好,收款银行与出款银行可以不是同一个银行的;
追问: 但是这个银行的账平了,一进一出,做个分录冲销余额就是0,可是因为回款到第三方去,二级明细不一样,余额就不是0了对吧?
追问: 这样的话,最终会和银行对账单上的期末余额不相等的哇,那我是不是不加二级明细科目也可以呢?
追问: 老师,我查到了,平了,没事,问题解决了
回答: 好的,祝您学习愉快
10课时68253
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 我们是金融担保公司,多了中间环节,有金融牌照的是中间商,这种怎么做分录?
回答: 你好,收款银行与出款银行可以不是同一个银行的;
追问: 但是这个银行的账平了,一进一出,做个分录冲销余额就是0,可是因为回款到第三方去,二级明细不一样,余额就不是0了对吧?
追问: 这样的话,最终会和银行对账单上的期末余额不相等的哇,那我是不是不加二级明细科目也可以呢?
追问: 老师,我查到了,平了,没事,问题解决了
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