物业公司是开发商的吗
追问: 物业公司分开核算的
回答: 那物业公司要挂往来了,借应付职工薪酬贷其他应付款-开发商
追问: 这时实际发出工资做吗?这怎么体现我物业公司的账呢?
回答: 做 借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款-开发商
追问: 之前做到营业外收入了,怎么调回来好了?
回答: 借营业外收入贷其他应付款-开发商
追问: 这笔钱不就体现我还要退回去吗?
回答: 是的,你要还给开发商
追问: 目前没有说是要退回的,这样做会不会增加其他应付款,因为现在报表上其他应付款的数字很大的
回答: 那你问问到底还不还
追问: 不用还了
回答: 那就计入营业外收入
追问: 增加净利润?
回答: 缴纳所得税,就是这样做的
追问: 本来就亏,哪还交得起税啊
回答: 亏损的用这个弥补,弥补完还是亏损的就不交
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 物业公司分开核算的
回答: 那物业公司要挂往来了,借应付职工薪酬贷其他应付款-开发商
追问: 这时实际发出工资做吗?这怎么体现我物业公司的账呢?
回答: 做 借主营业务成本贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬贷其他应付款-开发商
追问: 之前做到营业外收入了,怎么调回来好了?
回答: 借营业外收入贷其他应付款-开发商
追问: 这笔钱不就体现我还要退回去吗?
回答: 是的,你要还给开发商
追问: 目前没有说是要退回的,这样做会不会增加其他应付款,因为现在报表上其他应付款的数字很大的
回答: 那你问问到底还不还
追问: 不用还了
回答: 那就计入营业外收入
追问: 增加净利润?
回答: 缴纳所得税,就是这样做的
追问: 本来就亏,哪还交得起税啊
回答: 亏损的用这个弥补,弥补完还是亏损的就不交