你好!你红字冲减多计提的部分就好了。
追问: 税金及附加已经结转损益了,现在做一笔,出现负数,没事吗
回答: 你好!没事的,同样结转就好了。
追问: 增值税多计提了,做哪笔分录
回答: 你好!增值税一般不会单独多计提的,你如果是多做了收入,就冲减收入和对应的税金,也是做相同的分录,只是金额写负数就好了。
追问: 因为差旅费计算错误的原因。分录和实际报税,增值税出现差异。不就是出现多计提了吗?就是账上和实际缴纳的不一样
回答: 你好!是差旅费的进项少计提了吗?
追问: 对。。。所以进项税少未交增值税多,这个怎么往回调整
回答: 你好!你可以借应交税费—应交增值税—进项税额 贷:管理费用—差旅费等。
10课时68253
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20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 税金及附加已经结转损益了,现在做一笔,出现负数,没事吗
回答: 你好!没事的,同样结转就好了。
追问: 增值税多计提了,做哪笔分录
回答: 你好!增值税一般不会单独多计提的,你如果是多做了收入,就冲减收入和对应的税金,也是做相同的分录,只是金额写负数就好了。
追问: 因为差旅费计算错误的原因。分录和实际报税,增值税出现差异。不就是出现多计提了吗?就是账上和实际缴纳的不一样
回答: 你好!是差旅费的进项少计提了吗?
追问: 对。。。所以进项税少未交增值税多,这个怎么往回调整
回答: 你好!你可以借应交税费—应交增值税—进项税额 贷:管理费用—差旅费等。