企业所得税申报季报 资产总额可以写0.01嘛这个季度没有发生任何业务往来 资产负债表里金额都为0可以嘛 第二季度是其他会计申报的第二季度她申报的资产总额是300万但是资产负债表里金额都是0
答:根据你提供的信息,如果这个季度企业没有发生任何业务往来,资产负债表里金额都为0,那么企业所得税申报季报的资产总额可以填写为0.01。这种情况下,填写资产总额为0.01是合适的,因为资产总额是企业在该季度内所拥有的全部资产的总和,即使没有业务发生,企业的资产可能包括一些非流动资产,这些资产可以作为该季度的资产总额的一部分。
另一方面,如果其他会计申报的第二季度资产总额是300万,但资产负债表里金额都是0,这种情况是不符合常规的。通常情况下,企业的资产负债表上会有一定的资产和负债金额,包括货币资金、应收账款、存货、固定资产等等。如果资产负债表上金额都是0,说明企业在该期间没有进行任何资产和负债的增加或减少。因此,这种情况下需要仔细检查资产负债表数据是否正确,是否存在漏报或其他错误情况。
追问: 我没开票呀 到时候和纳税申报表又不一致
回答: 这个是不开票收入,需要缴纳税费的。
追问: 1.意思正常价税分离做收入?2.到时候报税把不含税价报到系统里无票销售那栏是吗?还是含税价报 这个我算其他业务收入?
回答: 是否是其他业务收入,要看你们主营业务收入怎么规定的。无票收入放到申报表里未开票收入就可以了。
追问: 我意思 到申报表中是按照分录的收入来做是吗 ,如果分离价税,收入就分离,如果没分离 就直接一个数字填入是这意思吧,
回答: 同学,您好,肯定是价税分录的,只录收入。
追问: 假税分离是不是取决做收入时候是不是企业是什么性质
回答: 不是,申报表一般都是只写不含税的收入的。你看一下报表第一行。
追问: 嗯我意思做分录,加水分离是不是企业要是小规模就不用,一般纳税人就得分离
回答: 申报表是不含税收入。