您好 还有要填减免税明细表 主表23栏
追问: 减免明细表在哪里?
追问: 这个如果填主表23了。主表就是这样了。
回答: 减免税明细表也在电子税务局里面啊 本期不需要缴纳增值税的话 不能抵减
追问: 是这个表吗,请问我填在减税性质代码增加 还是在免税性质代码增加, 增加了有很多选择,那我选择哪个呢?
追问: 本期不需要缴纳增值税的话,那减免税申报明细表还要填吗?
回答: 减税性质代码增加 选择税盘服务费 不需要缴纳的话 本期实际抵减额栏次不需要填写
追问: 意思是如果不需要缴纳 填了附表四,附表四只要填本期发生额,不需要填本期实际抵扣额, 减免申报明细表 也是 只要填本期发生额,不需要填本期实际抵扣额。 如果需要缴纳的话,附表四和减免申报明细表都要填本期实际抵扣额。是这样。
回答: 是的 这样理解正确的 主表23栏也暂时不填写
追问: 实际抵扣的才要填对吧。
回答: 是的 实际需要抵扣的时候才填
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 减免明细表在哪里?
追问: 这个如果填主表23了。主表就是这样了。
回答: 减免税明细表也在电子税务局里面啊 本期不需要缴纳增值税的话 不能抵减
追问: 是这个表吗,请问我填在减税性质代码增加 还是在免税性质代码增加, 增加了有很多选择,那我选择哪个呢?
追问: 本期不需要缴纳增值税的话,那减免税申报明细表还要填吗?
回答: 减税性质代码增加 选择税盘服务费 不需要缴纳的话 本期实际抵减额栏次不需要填写
追问: 意思是如果不需要缴纳 填了附表四,附表四只要填本期发生额,不需要填本期实际抵扣额, 减免申报明细表 也是 只要填本期发生额,不需要填本期实际抵扣额。 如果需要缴纳的话,附表四和减免申报明细表都要填本期实际抵扣额。是这样。
回答: 是的 这样理解正确的 主表23栏也暂时不填写
追问: 实际抵扣的才要填对吧。
回答: 是的 实际需要抵扣的时候才填