你好,可以的,填写附表三就行了
追问: 老师,可是我们和甲方签的是一般计税啊,不是只有简易计税才可以差额吗?
回答: 一般计税下也有差额纳税的
追问: 老师,我们和分包方合同上签的是提供专票,税率是3,但是对方说让把专票去掉,他说提供普票专票都行,只要能达到我们公司的税负率就行,我们公司给分包方定的税负率是2,老师,我拿不定主意,下午就签合同了,他说的合理吗?
回答: 你好,是分包方给你们提供发票的,给你们提供专票,不能去掉,去掉了他就不给你专票了
追问: 他说的是,如果一点不提供专票的话,他们就自愿承担3个点税。他说如果要求提供专票,如果提供13的材料票,怎么算呢?还要退给他税吗?
回答: 提供了13%的材料票是自己提供的,不退税
追问: 老师,非常感谢你,还有一个就是,我们只分包劳务和辅料,他们开劳务票税率是多少呢
回答: 劳务的话一般计税是6%,辅料也是材料,是13%,小规模就是1%
追问: 那合同中约定让分包方提供3的专票,是没有问题的,对吗?我还有点疑问,既然能把这部分劳务分包差额掉,那要求他们提供什么票还有影响吗?
回答: 嗯,让他们给你提供一部分专票,你们是总包他们是分报可以差额,如果你们不是总包不能
追问: 老师,我们就是总承包方,那合同是不是不用必须全提供专票了,一部分普票也是可以的?对吗老师?
回答: 嗯一部分普票也可以的
追问: 老师,这个税负率怎么算啊?怎么知道他们够不够2呢?我们给甲方开9个点,这怎么算啊?
回答: 增值税税负率=实际交纳增值税税额/不含税的实际销售收入×100%
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 老师,可是我们和甲方签的是一般计税啊,不是只有简易计税才可以差额吗?
回答: 一般计税下也有差额纳税的
追问: 老师,我们和分包方合同上签的是提供专票,税率是3,但是对方说让把专票去掉,他说提供普票专票都行,只要能达到我们公司的税负率就行,我们公司给分包方定的税负率是2,老师,我拿不定主意,下午就签合同了,他说的合理吗?
回答: 你好,是分包方给你们提供发票的,给你们提供专票,不能去掉,去掉了他就不给你专票了
追问: 他说的是,如果一点不提供专票的话,他们就自愿承担3个点税。他说如果要求提供专票,如果提供13的材料票,怎么算呢?还要退给他税吗?
回答: 提供了13%的材料票是自己提供的,不退税
追问: 老师,非常感谢你,还有一个就是,我们只分包劳务和辅料,他们开劳务票税率是多少呢
回答: 劳务的话一般计税是6%,辅料也是材料,是13%,小规模就是1%
追问: 那合同中约定让分包方提供3的专票,是没有问题的,对吗?我还有点疑问,既然能把这部分劳务分包差额掉,那要求他们提供什么票还有影响吗?
回答: 嗯,让他们给你提供一部分专票,你们是总包他们是分报可以差额,如果你们不是总包不能
追问: 老师,我们就是总承包方,那合同是不是不用必须全提供专票了,一部分普票也是可以的?对吗老师?
回答: 嗯一部分普票也可以的
追问: 老师,这个税负率怎么算啊?怎么知道他们够不够2呢?我们给甲方开9个点,这怎么算啊?
回答: 增值税税负率=实际交纳增值税税额/不含税的实际销售收入×100%