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CPA100用户9057
老师我四五月份增值税和附加税计提及缴纳做错账了,现在是八月份如何调账?
61
2023-08-14 14:25
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2023-08-14 14:26
先原分录红冲,然后正确做账
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1
老师,我们有个客户,他们10月24日打的货款给我们,是以个人名义,但是他们的营业执照是2023年10月31日才办下来,这种怎么办
答:
您好,这个的话,建议是退还后,然后在做一次
2
支付工程款不是应该资本化,走在建工程吗,现在费用化了呀。
答:
你好,补充一下单位的业务情况。
3
内账费用报销,其他股东报账,买的东西没有收据,甚至付款凭证也没有,就一张手写单,但是法人签字了,可以给报吗?金额10万都是一些接待费和烟酒钱,红包钱。
答:
你好,这个内账你是可以报销的
4
1、客户还有应收款100万,19年他注销企业了,钱是要不回来了,没计提过坏账,现在想确认坏账是先计提再确认吗?要做专项报告?
答:
银行,对的,是的,留存好对方注销的证明就可以的。
5
老师,口腔门诊部10月份做的税务登记,还不是知道是核定征收还是查账征收,哪个好些,是专管员定的吗?
答:
你好,如果你的成本费用发票不多的情况下核定的好。
6
我们采购材料,他们公司给我们开了发票,我们也付款了,现在对方单位又把发票作废了,现在怎么解决的
答:
你好,让对方给你们重新开票才行。
7
老师,请问开了期货账户,然后往里面汇款,应该怎么写分录?
答:
同学,你好 借:其他货币资金 贷:银行存款
8
数电票如何红冲,数电票是否可以红冲之前开具的纸质发票
答:
原来开票软件要是注销了可以的。
9
运输服务的发票规格、单位、数量应该如何开具呢
答:
你好,可以,都不用填写的。
10
第3小题,不应该是-32吗?出售时,前面公允价值变动计入其他综合收益的部分也应该转入留存收益吧
答:
您好,是的,累计的公允价值变动计入其他综合收益的部分也应该转入留存收益,这个题的解析能截图一下么,看下出题老师是怎么计算的
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齐红
|
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
亲爱的学员你好,我是来自
Excel学堂的
齐红
老师
,
很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?
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