您好,这个是货物去冲减的
追问: 货款发票嘛?
回答: 嗯对是这个意思的
追问: 那有60几万,没有这么多发票怎么办呢?
回答: 这些预付账款不是你们支付的吗
追问: 都是从银行划到个人账户上了,前面会计可能也不知道是不是货款?她全部做了这些个人名下,借:预付账款-某名字,贷银存。也不知道要怎么处理才好?
回答: 这种预付账款都是针对公司的货物款才可以计入的
追问: 现在那要怎么办呢?
回答: 如果是个人的话转到其他应收款
追问: 老师,那要怎么转?分录怎么做?
回答: 借 其他应收款 贷 预付账款
追问: 这样转的话要附什么附件在后面嘛?
回答: 这个是不需要的,就是写个说明就行,就写个人款项调整
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 货款发票嘛?
回答: 嗯对是这个意思的
追问: 那有60几万,没有这么多发票怎么办呢?
回答: 这些预付账款不是你们支付的吗
追问: 都是从银行划到个人账户上了,前面会计可能也不知道是不是货款?她全部做了这些个人名下,借:预付账款-某名字,贷银存。也不知道要怎么处理才好?
回答: 这种预付账款都是针对公司的货物款才可以计入的
追问: 现在那要怎么办呢?
回答: 如果是个人的话转到其他应收款
追问: 老师,那要怎么转?分录怎么做?
回答: 借 其他应收款 贷 预付账款
追问: 这样转的话要附什么附件在后面嘛?
回答: 这个是不需要的,就是写个说明就行,就写个人款项调整