你好,弥补亏损之后还有利润的话就要缴纳所得税的
追问: 但是我19年企业所得税汇算清缴时显示全年利润为正的,并且还缴纳了企业所得税,2020年年初的时候进行了以前年度调整,资产负债表里未分配利润为负的了,这个季度我的利润表又是正的,我想问一下这个季度我报企业所得税的时候弥补亏损哪个表可以带出我资产负债表里未分配利润的数字还是我得按照利润表的利润总额缴纳企业所得税了
回答: 你好,按照利润表就可以的
追问: 那有什么办法可以调整一下让资产负债表和利润表里的数据符合逻辑吗?因为20年开始做的调整也是公司实际发生的费用,如果直接按利润表报的话,会不会这些费用起不到抵减利润的作用啊
回答: 你好,账上调整了重新出利润表就可以了,他俩是一致的
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职称:注册会计师,中级会计师
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追问: 但是我19年企业所得税汇算清缴时显示全年利润为正的,并且还缴纳了企业所得税,2020年年初的时候进行了以前年度调整,资产负债表里未分配利润为负的了,这个季度我的利润表又是正的,我想问一下这个季度我报企业所得税的时候弥补亏损哪个表可以带出我资产负债表里未分配利润的数字还是我得按照利润表的利润总额缴纳企业所得税了
回答: 你好,按照利润表就可以的
追问: 那有什么办法可以调整一下让资产负债表和利润表里的数据符合逻辑吗?因为20年开始做的调整也是公司实际发生的费用,如果直接按利润表报的话,会不会这些费用起不到抵减利润的作用啊
回答: 你好,账上调整了重新出利润表就可以了,他俩是一致的