你好,学员,这个是实际发生的成本吗,还是虚的
追问: 虚的,所以不会来票了
回答: 建议本期直接冲回的
追问: 在第3季度冲回吗?3季度主营业务成本无发生了,会冲成负数,老师,我能直接冲未分配利润吗?
回答: 如果是本年发生,没有跨年的话,建议直接冲成本 跨年的话冲未分配利润
追问: 老师,那直接主营业务成本红字冲掉?
回答: 老师,那直接主营业务成本红字冲掉? 本期负数,但是年度累计是正常的
追问: 我也可以反结账到2季度,就是会和2季度的电子税务局报表对不上,这样好像也不好,那还是在3季度调整比较好是吧?老师
回答: 也可以反结账到2季度,就是会和2季度的电子税务局报表对不上,这样好像也不好,那还是在3季度调整比较好是吧?老师 是的,建议本期调整比较好的,不然调整以前的,要调整不少东西
追问: 好的,谢谢老师
回答: 不客气,学员,祝你工作顺利
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 在第3季度冲回吗?3季度主营业务成本无发生了,会冲成负数,老师,我能直接冲未分配利润吗?
回答: 如果是本年发生,没有跨年的话,建议直接冲成本 跨年的话冲未分配利润
追问: 老师,那直接主营业务成本红字冲掉?
回答: 老师,那直接主营业务成本红字冲掉? 本期负数,但是年度累计是正常的
追问: 我也可以反结账到2季度,就是会和2季度的电子税务局报表对不上,这样好像也不好,那还是在3季度调整比较好是吧?老师
回答: 也可以反结账到2季度,就是会和2季度的电子税务局报表对不上,这样好像也不好,那还是在3季度调整比较好是吧?老师 是的,建议本期调整比较好的,不然调整以前的,要调整不少东西
追问: 好的,谢谢老师
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