你好,可以在这个月补记的;
追问: 摘要写的是补记6月份xxxxx吗?
回答: 你好,摘要写的是补记6月份xxxxx吗?——是的;
追问: 老板经常给公户转两块钱,五块钱,十块钱这种要怎么做账啊?备注也没写什么
回答: 你好 借,银行存款 贷,其他应付款一老板;
追问: 这样的话其他应付款不是会越来越多吗
回答: 你好,这个钱看要不要还,如果不要还了,可以将其他应付款转入营业外收入
追问: 那摘要写收到老板往来款吗?
回答: 你好,那摘要写收到老板往来款吗?——是的,
追问: 如果支付给老板,那放其他应收款吗?然后老板拿发票来冲?
回答: 你好,如果与老板的第一笔业务是用其他应付款挂账的,就一直用其他应付款,不用其他应收款,就是说先支付给老板的钱也用其他应付款,如果一个人挂两个往来,最后就乱了;
追问: 那我之前收到的那笔可以挂其他应收吗?
回答: 你好,可以,是可以的;将其他应付款换成其他应收款就可以;
追问: 老师,如果我们1号找税务代开了专用发票 不含税金额是495.05,税额是4.95,然后当天收到了客户回款500,这个要怎么做分录呢
回答: 你好 借,库存现金或银行存款500 贷,主营业务收主495.05 贷,应交税费一应增4.95
追问: 主营业务收入的二级科目是什么呢?
回答: 你好,您看是什么项目产生的收入,写项目名字就可以;
追问: 代开的时候交了增值说和城建税,这个又怎么做分录呢?摘要写预缴吗?
回答: 你好 摘要写预缴吗?——是的 借,应交税费一应增 借,应交税费一应城建税 贷,银行存款
10课时68253
16课时43021
20课时87675
职称:注册会计师,中级会计师
微信号:15580860597
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追问: 摘要写的是补记6月份xxxxx吗?
回答: 你好,摘要写的是补记6月份xxxxx吗?——是的;
追问: 老板经常给公户转两块钱,五块钱,十块钱这种要怎么做账啊?备注也没写什么
回答: 你好 借,银行存款 贷,其他应付款一老板;
追问: 这样的话其他应付款不是会越来越多吗
回答: 你好,这个钱看要不要还,如果不要还了,可以将其他应付款转入营业外收入
追问: 那摘要写收到老板往来款吗?
回答: 你好,那摘要写收到老板往来款吗?——是的,
追问: 如果支付给老板,那放其他应收款吗?然后老板拿发票来冲?
回答: 你好,如果与老板的第一笔业务是用其他应付款挂账的,就一直用其他应付款,不用其他应收款,就是说先支付给老板的钱也用其他应付款,如果一个人挂两个往来,最后就乱了;
追问: 那我之前收到的那笔可以挂其他应收吗?
回答: 你好,可以,是可以的;将其他应付款换成其他应收款就可以;
追问: 老师,如果我们1号找税务代开了专用发票 不含税金额是495.05,税额是4.95,然后当天收到了客户回款500,这个要怎么做分录呢
回答: 你好 借,库存现金或银行存款500 贷,主营业务收主495.05 贷,应交税费一应增4.95
追问: 主营业务收入的二级科目是什么呢?
回答: 你好,您看是什么项目产生的收入,写项目名字就可以;
追问: 代开的时候交了增值说和城建税,这个又怎么做分录呢?摘要写预缴吗?
回答: 你好 摘要写预缴吗?——是的 借,应交税费一应增 借,应交税费一应城建税 贷,银行存款